Возврат товара или что?

[Kseniya]

Вот такая ситуация:
В апреле отгрузили товар Покупателю. Они подписали акт према- передачи и факсовую накладную. Оргиналы нам не высылали. Мы заплатили НДС по сч/фактуре и налог на прибыль. Оригиналы я от них так и не добилась. И вот сейчас вдруг оказалось, что там не хватает части товара по этому они и не подписывали оригинал накладной. И наше руководство заключило с ними доп. соглашение ноябрем месяцем и исключили 1 п., тем самым уменьшив сумму договора.
как мне теперь быть в этой ситуации.
Я должна перевыставить накладную и сч.фактуру ноябрем месяцем.
И как мне быть с НДС, налогом на прибыль?

[Валерия]

Сообщение от Kseniya

Вот такая ситуация:
В апреле отгрузили товар Покупателю. Они подписали акт према- передачи и факсовую накладную. Оргиналы нам не высылали. Мы заплатили НДС по сч/фактуре и налог на прибыль. Оригиналы я от них так и не добилась. И вот сейчас вдруг оказалось, что там не хватает части товара по этому они и не подписывали оригинал накладной. И наше руководство заключило с ними доп. соглашение ноябрем месяцем и исключили 1 п., тем самым уменьшив сумму договора.
как мне теперь быть в этой ситуации.
Я должна перевыставить накладную и сч.фактуру ноябрем месяцем.
И как мне быть с НДС, налогом на прибыль?

С апреля по ноябрь 2006г поступала от них оплата? В их балансе все это время числилось какое кол-во товара, на 1 июля 2006 все счета бух баланса инвентаризируются, ну уж в августе 06г они точно должны были сообщить о недостаче. Что бы учесть именно как недостачу прошел достаточно большой срок. Может быть составить Акт о браке, несоответсвии, тогда они должны дать Вам счет фактуру на возврат, а Вы им счет фактуру на кондиционный товар. Ну или акт об уничтожении вместе с представителем производитя этого товара. Да мы и без него делали (без представителя)....... Попробуйте подписать с ними Акт сверки, как они у себя по датам проводят недостачу?

[Kseniya]

Оплата не поступала. Была только предоплата сразу как подписали договор. С главным бухгалтером мне поговорить не дают, говрят что его нет. Бухгалтер отмахивается гворит, что ничего не знает ссылается на главного. По этому я не могла понять все это время числиться у них на балансе какой-то товар или нет. Акт сверки отправляла не единожды факсом никаких результатов(опять ссылались на отсутствие главного бухгалтера.) И я уже отправила им претензии и акт сверки почтой ценным письмом с уведомлением. Акт сверки, конечно же, мы обратно не получили. И вот, окзывается, в сентябре месяце они собрали комиссию и составили акт приема-передачи (еще один), и там указали недостачу товара. Но я -то об этом опять же ничего не знала!!!
А не должны они это были сделать в апреле? А этот акт мы получили от них только в ноябре месяце (после очередной претензии).
Короче. Руководитель теперь хочет подавать на них в суд и взыскивать долг в судебном порядке. А есть ли у нас теперь основание на это, если мы с ними подписали доп. соглашение.
И, в общем, я совершенно растерялась в этой ситуации и не знаю какие должны быть мои действия. Сторнировать сч/фактуру и накладную апрельскую и выписывать новую в ноябре с учетом доп. соглашения (подавать уточненку) или как?

[Kseniya]

Простите меня, пожалуйста за, возможно, глупые вопросы, я только начинаю постигать такой волшебный, захватывающий мир бухгалтерии!!!!;)

[Валерия]

Оплата не поступала. Была только предоплата сразу как подписали договор. - Предоплата была в размере 100% ? Или все таки чпстичная оплата за товар.

И вот, окзывается, в сентябре месяце они собрали комиссию и составили акт приема-передачи (еще один), и там указали недостачу товара. Но я -то об этом опять же ничего не знала!!! -
Подписали Акт с участием Вашей организацииили нет.

Сторнировать сч/фактуру и накладную апрельскую и выписывать новую в ноябре с учетом доп. соглашения (подавать уточненку) или как? - если подписано доп соглашение ноябрем и акт сотавлен ноябрем, то ноябрем и нужно провести. А лучше всего по дате решения суда. А то получится что Вы признаете свою недостачу без решения суда.

[Helena]

Пусть ваш руководитель сам разберется чего он хачет. Если он собирается с ними судиться, то не надо было подписывать доп.соглашение, это сыграет не ввашу пользу. А если он хочет все уладить миром, то вам надо сторнировать апрельские документы и выписывать новые ноябрем и делать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль.

[Kseniya]

Спасибо!!!