Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.10.2020, 19:06   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию НДС на аванс

Добрый вечер! Нужен очень совет, следующая ситуация :
В первом квартале нашей компанией (осно) заказчику была выставлена счет фактура на аванс в размере 1 млн рублей (сумма НДС 166 666.67)
Ввиду длительного изготовления, завод произвел материал в третьем квартале (соответственно я выплатил заводу изотовителю деньги в третьем квартале)
Дак вопрос, как от этой суммы в 1000000 поступить с НДС? За первый квартал отчетность еще не сдали, но заказчик счет фактуру нашу с авансом отразил ща первый квартал
Получается мне и за третий квартал необходимо выставить счет фактуру с этой же суммой?
Цена продажи закачимку 1100000,00 с НДС. Закупки 1000000 с НДС

Последний раз редактировалось ВладимирВладимировичКовр; 25.10.2020 в 19:10.
ВладимирВладимировичКовр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 08:34   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС на аванс

Цитата:
Сообщение от ВладимирВладимировичКовр Посмотреть сообщение
В первом квартале нашей компанией (осно) заказчику была выставлена счет фактура на аванс в размере 1 млн рублей (сумма НДС 166 666.67)
Ввиду длительного изготовления, завод произвел материал в третьем квартале (соответственно я выплатил заводу изотовителю деньги в третьем квартале)
Дак вопрос, как от этой суммы в 1000000 поступить с НДС? За первый квартал отчетность еще не сдали, но заказчик счет фактуру нашу с авансом отразил ща первый квартал
Получается мне и за третий квартал необходимо выставить счет фактуру с этой же суммой?
Объясните ситуацию поподробнее пжл. Если Вы заказчик и не кому не платили,то какая может быть счет ф-ра на аванс?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 08:38   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2018
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС на аванс

Мы посредники купили за 1 млн продали за 1,1
ВладимирВладимировичКовр вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2020, 13:00   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС на аванс

Цитата:
Сообщение от ВладимирВладимировичКовр Посмотреть сообщение
В первом квартале нашей компанией (осно) заказчику была выставлена счет фактура на аванс в размере 1 млн рублей (сумма НДС 166 666.67)
Ввиду длительного изготовления, завод произвел материал в третьем квартале (соответственно я выплатил заводу изотовителю деньги в третьем квартале)
Если Вы не платили денег в 1 кв. Авансом, то Счет ф-ру Вам выставить не могли.

Цитата:
Сообщение от ВладимирВладимировичКовр Посмотреть сообщение
Получается мне и за третий квартал необходимо выставить счет фактуру с этой же суммой?
Цена продажи закачимку 1100000,00 с НДС. Закупки 1000000 с НДС
В должны будете Выставить Счет фактуру на сумму полученного аванса от покупателя
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot