Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.10.2020, 16:03   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Внереализационные расходы в Декларации по налогу на прибыль

Всем добрый вечер.
Вопрос как обычно срочный).
Декларация прибыль за 9мес. Внереализационные расходы - 25727 руб.
Смотрю декларацию за 6мес., там 49134 каким-то образом получилось, сформировала заново, выходит 14473. Не знаю даже где промухала. В общем вопрос: оставлять как есть за 9мес.? И если налоговая пришлет вопрос по декларации 6мес, то уточненку сдавать по ней (за 6мес)? Или подгонять вручную за 9мес., чтоб было не меньше, чем сумма за 6мес.?
Заранее спасибо!!!
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 09:39   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Внереализационные расходы в Декларации по налогу на прибыль

Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 09:36   #3
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 41
Сообщений: 35,903
Спасибо: 3,959
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Внереализационные расходы в Декларации по налогу на прибыль

Я к каждой декларации распечатываю налоговые регистры за тот же период. По ним видно движение. ИФНС у нас сейчас через лупу все отчеты смотрят, как у вас не знаю. Такие запросы приходят, Кащенко отдыхает. Для себя обязательно надо найти что попало в расход за 6 месяцев.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.11.2020, 18:53   #4
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,077
Спасибо: 57
По умолчанию Re: Внереализационные расходы в Декларации по налогу на прибыль

Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер.
Вопрос как обычно срочный).
Декларация прибыль за 9мес. Внереализационные расходы - 25727 руб.
Смотрю декларацию за 6мес., там 49134 каким-то образом получилось, сформировала заново, выходит 14473. Не знаю даже где промухала. В общем вопрос: оставлять как есть за 9мес.? И если налоговая пришлет вопрос по декларации 6мес, то уточненку сдавать по ней (за 6мес)? Или подгонять вручную за 9мес., чтоб было не меньше, чем сумма за 6мес.?
Заранее спасибо!!!
Получается, если расходы завысили в 6ти месячной, то и налог недоплатили, а потом, когда сдали за 9 месяцев наоборот "занизили расходы" и налог правильный был уплачен по итогу. Нужно проверить, нет ли долга по налогу на прибыль, и после того как убедитесь, делать корректировку. Странно, как форматно-логический контроль в базе пропустил такой отчет за 9 месяцев. Я бы сделала корректировку все-таки если было занижение налога, несмотря на все страшилки, что выездная придет и все дела. Ведь сейчас эти отчеты могут спокойно пропустить, но такая штука может всплыть в будущих периодах, например, могут запросить пояснения через год, когда уже не вспомните, что там было. Но в случае корректировки возможно выставят пени за невовремя уплаченный налог по итогу полугодия.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot