Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.01.2021, 13:43   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию НДС уменьшение стоимости работ

Добрый день!
В декабре 2018 выполнили работы для бюджетного учреждения. Получили от них полностью сумму, в НД отразили.
в сентябре 2019 в этом бюджетном учреждении была проверка КРУ. Часть работ не приняли. Мы вернули сумму по акту КРУ ( например 50 000-00), при этом гл.бухгалтер бюджетного учреждения выписала нам счет-фактуру с выделенным НДС ( 50 000-00, в т.ч. НДС 8333-00). Я если честно в 3 квартале приняла эту сумму к вычету. Да, знаю, что бюджетники работают без НДС, но тогда был прям аврал.
Теперь у нас разрыв НДС.
Я должна сделать корректировку 4 квартала 2018 в книге продаж(по выставленной нами сч.фактуре) ? уменьшаю. Да?
и корректирую 3 кв. 2019 г. - убираю из книги покупок сч.факт. от БУ. Да?
и у меня получится 4 кв.2018 НДС к возмещению((вот это меня пугает!!
а 3 кв.2019 - НДС увеличится на 8 тыс.

Последний раз редактировалось зверок; 17.01.2021 в 13:55.
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot