Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.01.2021, 09:14   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Добрый день! хотя какой он добрый((( не могу свести отчет 6 НДФЛ. неделю бьюсь с ним уже. Взяла организацию в сентябре. Честно говорю - отчет за 9 мес. сформировала в 1С и сдала как есть. Не заморачивалась. Ибо было чем заняться кроме НДФЛ. К декабрю поняла, что крупно влипла, потому что в организации до меня за год отработало 5 бухгалтеров + сам директор начислял два месяца зарплату.
РСВ я свела с грехом пополам. Уплату взносов выровняла. Это я молодец. Я даже справки 2-НДФЛ подготовила. С базой из РСВ сверила ( я знаю , что база разная, но я вижу из чего складывается разница( дивиденты, пособия и пр.), тут все логично)
Но ****пи-пи-пи 6 НДФЛ... я уже возле него только с бубном не танцевала. там проблема в том, что сам налог уплачивался ( с пояснения директора) - сколько денег было на расчетном- столько и платили. Даты перечисления НДФЛ по факту и даты перечисления в ведомости - разные.
может кто из собственного опыта подскажет - как мне его проверить и свести?
у меня даже 020 строка не бьется
может есть волшебный реестр в 1С ЗУП? который расшифровывает и объединяет все показатели? или ручками прям помесячно расписать все начисления и удержания?
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 09:42   #2
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

помошник в эСке есть (в ЗУПе)... мне его наш 1эСник показывал... но:
1 понять что это помошЪник весьма сложно... ибо изначально он не для этого, но "вот тут то, а вот там глянь сё"
2 чел заболел короной. лежит в госпитале. спросить не могу...


я в свое время решил проанализировать откель у мня пеня по 6НДФЛ вылазит (но речь не об этом)

в общем сделал таблицу Эксель
и стал в неё выписывать выплаты (ведомости)

в общем глянь... может поможет разобраться.
Вложения
Тип файла: xls 6 НДФЛ проверка.xls (20.5 Кб, 156 просмотров)
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
зверок (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 09:42   #3
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,015
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
Я даже справки 2-НДФЛ подготовила. С базой из РСВ сверила ( я знаю , что база разная, но я вижу из чего складывается разница( дивиденты, пособия и пр.), тут все логично)
Но ****пи-пи-пи 6 НДФЛ... я уже возле него только с бубном не танцевала.
не понятно
2-НДФЛ сделали. Как я понял, относительно, но нормально всё сошлось, и всё нормально сами же можете объяснить !
а с 6-НДФЛ - аут полный! и полное непонимание.

ну так это ОДИН И ТОТ ЖЕ отчёт! с единственной разницей, что 2-НДФЛ - разрез по людям, а 6-НДФЛ - это всё тоже самое, только разрез по датам.
(не зря их с нового года вообще в один отчёт сложили, ибо это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДИН отчёт!)

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
там проблема в том, что сам налог уплачивался
в нём НЕТ сведений по уплатам! ни единой цифры про уплаты !

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
Даты перечисления НДФЛ по факту и даты перечисления в ведомости - разные.
совершенно не понятная фраза. ну нам это , чтобы отчёт составить , и не нужно!


Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
может кто из собственного опыта подскажет - как мне его проверить и свести?
сколько человек работало за год?
Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
у меня даже 020 строка не бьется
с чем?
Вы же 2-НДФЛ СДЕЛАЛИ !!!! ну вот оттуда и возьмите сумму своего начисленного дохода
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.01.2021, 13:06   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

а че то вы меня еще больше запутали. я и так запутанная сидела.
я могу только ответить на вопрос о количестве работающих- 69 человек .
сейчас возьму себя в руки и отвечу на остальные вопросы.
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:21   #5
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,015
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
о количестве работающих- 69 человек .

придётся пое...
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:24   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение

придётся пое...
так а я о чем
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:44   #7
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,300
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

У меня не ЗУП, поэтому приходится контролировать сформированный отчет, т.к. программа не совсем заточена под зарплату.
Я сначала распечатываю отчет из программы, потом начинается творческий процесс по удалению косяков в отчете из программы!
Открываю одновременно вкладки: начисление зарплаты, ведомость (в кассу и (или) в банк), кассовые документы и (или) банковские выписки.
И по очереди, отталкиваясь от начислений по хронологии событий проверяю суммы и даты: начислено, затем ведомость к выплате по этому начислению, и сама выплата по кассе (банку).
Ставлю по 130 строке дату перечисления налога , которая должна быть, затем сверить с фактом.
Так ничего не упустишь. Ну и в конце сбиваю все суммы, что бы выйти на данные 1 раздела. Обхожусь без дополнительных табличек!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 13:50   #8
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,300
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!

Я потом на готовом отчете еще и блоки подписываю (зпл за окт, отп. за нояб, и т. д. - больнич, дивиденды, ГПХ)
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 28.01.2021 в 13:56.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
зверок (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 13:59   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!
я просто не хотела с начала года перепроверять. но, видимо, выхода нет. Попробую сделать как Вы говорите.
А вопрос еще. По ГПД . Акт выполненных работ подписан 31.12.2019. Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:02   #10
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,300
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
я просто не хотела с начала года перепроверять. но, видимо, выхода нет. Попробую сделать как Вы говорите.
А вопрос еще. По ГПД . Акт выполненных работ подписан 31.12.2019. Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?
По оплате - в 2021 год.
А вот с СЗВ-СТАЖ скользко, по логике - в 2020 год. Я теперь стараюсь ГПД закрывать актами в день выплаты, что бы потом мозги не выворачивать в отчетах!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 28.01.2021 в 14:04.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:07   #11
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,015
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
Выплата произведена 11.01.2020. Удержание и уплата НДФЛ 11.01.2020. И в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ сумма дохода встанет в 2020 год?
да
по дате выплаты
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
зверок (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 14:08   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
По оплате - в 2021 год.
А вот с СЗВ-СТАЖ скользко, по логике - в 2020 год. Я теперь стараюсь ГПД закрывать актами в день выплаты, что бы потом мозги не выворачивать в отчетах!
я декабрь 2020 тоже закрыла текущей датой. Акт от 29.12.2020, выплата 29.12.2020. Все красиво. А вот начало года
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:24   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
зверок, на вашем месте проделала бы так с 1 квартала, что бы понять что и куда вошло, т.к. переходящие блоки бухгалтеры вставляют в текущий или в следующий отчет на свое усмотрение!
а ведь вы правы. сформировала я отчет 6 НДФЛ в 1С за 1 квартал. сверила сначала с тем, что было сдано в ИНФС. Угадайте с одного раза! Правильно. Цифры разные. Совсем. "Наша песня гарна-нова- починаем ее снова..." Вообщем с 1 квартала сажусь и проверяю этот ***** отчет.
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:28   #14
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

в той табличке что я скинул, я так же проверял с 1 квартала...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:31   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
в той табличке что я скинул, я так же проверял с 1 квартала...
вот я лошара. я только сейчас заметила Вашу табличку!!! Дай Бог вам здоровья и жену красавицу!
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 14:41   #16
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
вот я лошара. я только сейчас заметила Вашу табличку!!! Дай Бог вам здоровья и жену красавицу!
ну.. со здоровьем ужО не то... а вот с женой
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 17:05   #17
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

в таблице то всё понятно?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 17:35   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 298
Спасибо: 2
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
в таблице то всё понятно?
ДА!!!!! вообще отличная вещь!
зверок вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.01.2021, 17:37   #19
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,139
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
ДА!!!!! вообще отличная вещь!
рад что помог
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 19:55   #20
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,300
Спасибо: 547
По умолчанию Re: 6 ндфл, 2 нфдл и рсв

Цитата:
Сообщение от зверок Посмотреть сообщение
Вообщем с 1 квартала сажусь и проверяю этот ***** отчет.
Хорошо, что сроки сдачи позволяют спокойно все проверить!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot