Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Больничные листы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2021, 15:08   #1
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 765
Спасибо: 9
По умолчанию Исправление ошибки по начислению больничного

В кредите 69.01 висит сумма возмещений из ФСС за больничный
Проверила, не правильно отражала начисления в программе. Нужно было часть за счет работодателя, остальное за счет ФСС. В отчете все верно отразила.
Как можно подправить проводки в текущем времени?
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2021, 20:38   #2
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Исправление ошибки по начислению больничного

Цитата:
Сообщение от Миленка Посмотреть сообщение
В кредите 69.01 висит сумма возмещений из ФСС за больничный
Проверила, не правильно отражала начисления в программе. Нужно было часть за счет работодателя, остальное за счет ФСС. В отчете все верно отразила.
Как можно подправить проводки в текущем времени?
То есть и в РСВ правильно отразили, и в отчете по налогу на прибыль?
Например у вас было 800 рублей (образные цифры беру) за счет работодателя, и 1000 за счет ФСС
Должны были быть проводки
Д 20( 44) К 70 - 800 рублей за счет работодателя
Д 69.01 К 70 - 1000 руб. за счет ФСС
+ проводки по удержанию НДФЛ
В РСВ у вас все верно, но проверьте еще отчет по налогу на прибыль, включили ли это в затраты - см. первую проводку 800 рублей.
Если включили, то правьте в базе старым периодом, чтобы база соответствовала тому, как вы отчитатались.
Если вы эти затраты в прибыль не включили или неправильно включили, то текущим кварталом делаете сторно неправильной проводки, и делаете правильную проводку.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Миленка (01.03.2021)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot