Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.05.2022, 15:02   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Здравствуйте!
По эл. почте получила сч-ф на аванс от поставщика ( они так делают каждый кватрал). Документ без подписей. Сдала отчет по ндс и сейчас налоговая требует пояснений по этому документу.
В сбисе ннедавно вылезла сверка, так они отправили сч-ф на аванс в налоговую, а сумму на порядок ниже указали.
А мне сейчас и налоговой нечего показать... так как документ был эл. и на нем не стоят подписи...
как можно оправдаться перед налоговой ?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 15:31   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

сч-ф на аванс должна соответствовать сумме аванса
Как они могли эту сумму изменить?

Оправдываться перед налоговой смысла нет. У вас должна быть сч/ф на аванс оформленная по всем правилам, которая бы подтверждала законность принятого вами вычета.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 17:26   #3
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,627
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
...Сдала отчет по ндс и сейчас налоговая требует пояснений по этому документу.
как можно оправдаться перед налоговой ?
Так ответить на требование или сдать корректировку, другого не дано.

Среда,
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.05.2022, 08:51   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Так ответить на требование или сдать корректировку, другого не дано.
ифнс будет любопытно, почему они счет-фактуру на аванс изменили))) сумма аванса ведь вполне легко проверяется и по расчетному счету и по онлайн чеку)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 15:02   #5
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,627
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
ифнс будет любопытно, почему они счет-фактуру на аванс изменили))) сумма аванса ведь вполне легко проверяется и по расчетному счету и по онлайн чеку)
Так об этом и речь )) и тут же направят требование по встречке...
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 15:18   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Таинственная Незнакомка, ptihka, какого же вы хорошего мнения о налоговой...
ну-ну

Для начала Sima, что бы там она ни расписала в своём ответе, надо подтвердить право на принятие НДС с аванса к вычету. Для этого должна быть сч/ф и договор, предусматривающий авансы. Про договор мы не в курсе, а вот
Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
По эл. почте получила сч-ф на аванс от поставщика ( они так делают каждый кватрал). Документ без подписей.
упс
И сумма уплаченного аванса тут роли не играет.
Может там вообще часть аванса в счёт чего-то другого зачли...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 15:36   #7
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,627
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

А нельзя про ИФНС подумать хорошо? Эээххх.....
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 15:47   #8
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Таинственная Незнакомка, ptihka, какого же вы хорошего мнения о налоговой...
ну-ну
Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
А нельзя про ИФНС подумать хорошо? Эээххх.....
я стараюсь о них вообще не думать, в моей ИФНС нормальных инспекторов по пальцам перечесть можно, но у них такие программки интересные/засадные, бывает порой довольно сложно определить чего они хотят сравнивая несравниваемые показатели и требующие обосновать несоответствие
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.05.2022, 15:51   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
порой довольно сложно определить чего они хотят сравнивая несравниваемые показатели и требующие обосновать несоответствие
так и объяснять:

Дарю

В ответ на Требование №9299 о предоставлении пояснений к декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленную нами за 1 квартал 2022г. сообщаем следующее:

В пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. отражены суммы в соответствии со статьёй 171 НК РФ – восстановлен ранее уплаченный с полученного аванса налог, в связи с осуществлением реализации и начислением к уплате налога уже по счёт-фактуре на отгрузку.
Данная реализация нашла своё отражение в Разделе 9 "Сведения из книги продаж" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. – строка 2
Сумма, указанная в пункте 18 Раздела 8 "Сведения из книги покупок" налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2022г. соответствует ранее выставленной авансовой счёт-фактуре, отраженной в декларации за тот период, когда непосредственно был получен аванс.
При этом законного критерия, который бы обязывал сумму аванса (предоплаты) соответствовать данным фактической отгрузки и Разделу 9 декларации – не существует.
В декларации по Налогу на добавленную стоимость, предоставленной нами за 1 квартал 2022г. отсутствуют ошибки и/или противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа.
[свернуть]

у них видите-ли 8 и 9 разделы не сошлись
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ptihka (23.05.2022)
Старый 23.05.2022, 16:07   #10
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
у них видите-ли 8 и 9 разделы не сошлись
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 16:16   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

да, сейчас смешно, но поначалу я долго не могла врубиться, что они вообще хотят...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 16:20   #12
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,984
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

у меня из более менее смешных было требование обосновать почему на поступивший на расчетный счет уставной капитал мы не начисли НДС
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 16:25   #13
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

а, ну ещё бухгалтерскую и налоговую отчётность сверяют. По их мнению она сходиться должна... Разные правила учёта? Не, не слышали
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 17:49   #14
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,627
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: поставщик втихую изменил сумму в авансовой сч-ф

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
...бухгалтерскую и налоговую отчётность сверяют. По их мнению она сходиться должна...
Это прям обязательно, иначе ну никак
ptihka на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot