Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.01.2014, 16:13   #61
типа бух :)
 
Аватар для Город Ветров
 
Регистрация: 10.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 2,050
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вы можетет конвертировать любую валюту для оплаты, но валюта договора (вы наверное сейчас про 1С) и валюта договора (который, заключили с Поставщиком) должна быть одинаковой.
Поэтому ответ зависит от того, что у вас на бумажном носителе зафиксированно - доллары или евро, как валюта оценки стоимости.
При конвертации все через кросс-курс рассчитается.
Помогите, пожалуйста!
Договор с поставщиком в евро. Платим ему с долларового счета. Делаю операцию: оплата поставщику Дт 60.21 Кт 52. Прога ругается: "валюта (долл) не соответствует валюте договора с поставщиком (евро) и валюте регламентированного учета (руб.)" и не проводит документ. Ну и как оно должно пересчитываться по кросс курсу? Если даже проводка не формируется ))
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Город Ветров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 09:55   #62
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу экспорта услуг. Российская организация для иностранной фирмы провела минералого-аналитические исследования проб. Иностранная фирма (покупатель) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Облагается ли эта сделка НДС и по какой ставке: 18% или 0%? Или вообще не подлежит налогообложению? Какими документами подтверждается выполнение контракта? Спасибо.
Нара+ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.03.2014, 13:07   #63
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 19.03.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Здравствуйте!
Мы закупаем в Германии оборудование общей стоимостью более 1 млн. евро. При растаможке на это оборудование нет ни пошлины, ни НДС, т.е. мы НДС не уплачиваем при ввозе в РФ.
Далее мы это оборудование продаем в Белоруссию с 0% ставкой НДС.
Подскажите, пожалуйста, ни под что не попадет наше предприятие - покупая без НДС и продавая потом без НДС?
Просто у нас в первый раз такая сделка и очень страшно под что-то попасть ...
Gulnaz *** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 15:04   #64
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
Восклицание Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Люди добрые, помогите!!! Может не в этот раздел пишу, но времени нет искать. У меня такая ситуация:
В 1 и 2 квартала был экспорт. Ставка "0%" не подтвердилась и подтверждаться не будет (это точно). Через регламентные операции по НДС я завела эту продажу. Мне надо отобразить, поступление товара под эту реализацию 18%. Я тут очень,наверно, непонятно написала, но короче, как мне правильно все сделать, что бы заполнялась декларация за 2 квартал с доп.листами.
Очень жду вашего ответа, т.к. завтра последний день ответа по требованию в налоговую. Мы в пояснении написали, что "0" не подтвердился и сдан корректировочный отчет
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 16:50   #65
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, самый простой способ отправить без доплистов, просто сформировать новые книги и корректировочную декларацию. Налорги принимают нормально, без проблем
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 17:29   #66
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Я формирую, но у меня ничего в декларации не меняется (((
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 21:00   #67
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, если вы про 8.3, то делается документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и Формирование записи в книгу покупок и галочка Предъявлен к вычету НДС 0%.
Будет корректно заполнен и доп лист и раздел 6 и прил 1 к разделу 8.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 09:26   #68
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Спасибо. а как будет отображтся продажа в 1 квартале.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 09:51   #69
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Ведь с продажи НДС ЗА 1 квартал должен лечь в доп лист в самой отчетности по НДС за 1 квартал, верно? Если это так, то как сформировать доп лист?
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 10:21   #70
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, в том периоде, когда у вас истек срок 180 дн на сбор документов - не раньше, вы формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС и там событие Не подтверждена реализация 0% и будет сформирован доп лист к тому периоду, в котором прошла эта реализация.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 10:26   #71
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 14:14   #72
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Спасибо вам огромнейшее
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:06   #73
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Добрый день! Скажите пожалуйста, как оформить приход на предприятие. Покупка у нерезидента (в Китае) за наличные от физического лица, затем физ лицо, (диреткор компании) продает товар компании с закупочным актом. Какие риски могут возникнуть?
Elenfasten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:12   #74
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

У директора риск попасть на НДФЛ и обязанность подать 3-НДФЛ по итогам года. В данном случае компания не является налоговым агентом по НДФЛ. Разово вполне прокатит, на поток операции ставить не рекомендую.
Elenfasten, только при чем здесь ВЭД?
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Elenfasten (09.08.2016)
Старый 09.08.2016, 16:22   #75
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица, думаем как лучше оформить документарно
Elenfasten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:25   #76
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Elenfasten, если продажи от физ лица больше 1-2 раз т.е это не разовая сделка, то обязан оформить ИП. Иначе это незаконное предпринимательство. Признают автоматом ИП т.к на УСН заявление не подавал, то будет на ОСНО и заплатит все налоги по общей системе.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Elenfasten (09.08.2016)
Старый 09.08.2016, 16:46   #77
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 50,242
Спасибо: 3,745
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Цитата:
Сообщение от Elenfasten Посмотреть сообщение
Впоследствии планируем покупать бОльшие объемы от этого физического лица
большие объемы лучше закупать у ИП, как вам верно уже сказала Entry
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 17:05   #78
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

От продавца-нерезидента (если предприятие) нужен инвойс, пакинг... еще что то нужно запросить?
Elenfasten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 18:18   #79
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,259
Спасибо: 2,408
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Elenfasten, если ИП будет официально закупать у нерезидента, то он должен будет растоможивать товар и уплачивать пошлины, НДС на границе. Т.е это отдельная история.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 12:30   #80
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Для формирования отчета "Дополнительный лист книги продаж" за 1 кв 16г необходимо выполнить соответствующие настройки, которые открываются по кнопке Показать настройки:
-> проставить флажок в поле "Формировать дополнительные листы";
-> выбрать значение "за корректируемый период", если формирование дополнительного листа производится из текущего налогового периода, например - из 3 кв 16г, или выбрать значение "за текущий период", если формирование дополнительного листа производится из налогового периода, к которому формируется дополнительный лист - из 1 кв 16г;
-> проставить флажок в поле "Выводить только дополнительные листы", если необходимо показать только отчет "Дополнительный лист книги продаж".
Добрый день.

Я вас наверно замучила, но да, книга продаж за 1 кв формируется, а в самой декларации ведь тоже должны создаваться доп.листы, верно? Как их там то сформировать?
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
лизинг Наташа83 Опыт проверок 20 17.04.2017 14:57
Давальческое сырье mari661 Общая система налогообложения (ОСНО) 71 09.11.2016 13:27
Момент определения налоговой базы по НДС при ВЭД Lala Обмен документами, полезные ссылки 1 07.07.2007 19:31
НДС поквартально? Анастасия АА Общая система налогообложения (ОСНО) 25 21.02.2007 21:54
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. Валерия Общая система налогообложения (ОСНО) 26 26.12.2006 12:55


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot