ввод начальных остатков

[lena-ulan-ude]

Помогите! 1с Бухгалтерия 8,0. УСНО15. ВВела остатки ТМЦ ч/з операции д41 к000 на 31,12,07. Также введены нач остатки УСНО! После была продажа, а документ не проводится. Выдает сообщение- (УСН. учет. Строка :2
Не списано 2 шт товара КРЕСЛО PRESTIGE ЧЕРНЫЙ, счет учета 41.01) Помогите!!!!!!

[Larky]

А на 41.01 эти кресла в остатках есть?

[lena-ulan-ude]

Да, есть.
..

[Катюха]

lena-ulan-ude, а день когда было ввод остатков и списание один и тот-же?

[lena-ulan-ude]

Нет, списание 10,01,08. ОСВ по 41 счету раскручиваю, остаток на начало есть, приход есть, списание проходит только по оприходованному товару после 1 января, соответственно в КДиР в Расходы не попадают с/ст по товарам введенным на начало года!!

[Катюха]

соответственно в КДиР в Расходы не попадают с/ст по товарам введенным на начало года!!

а товар оплаченный?

[lena-ulan-ude]

Да, товар оплачен поставщику, оприходован и оплачен покупателем

[Катюха]

Ну прям незнаю???????? Может, что-то неправильно в заведении остатков или в самой УП. Попробуйте задать этот вопрос в раздел 1С Бухгалтерия. Или если есть центр тех. обслуживания позвонить им.

[Fomusay]

Сообщение от lena-ulan-ude

Помогите! 1с Бухгалтерия 8,0. УСНО15. ВВела остатки ТМЦ ч/з операции д41 к000 на 31,12,07. Также введены нач остатки УСНО! После была продажа, а документ не проводится. Выдает сообщение- (УСН. учет. Строка :2
Не списано 2 шт товара КРЕСЛО PRESTIGE ЧЕРНЫЙ, счет учета 41.01) Помогите!!!!!!

Может склад другой выбран?

[Катюха]

Слушайте нужно проверить все варианты, может у вас в номенклатуре заведено два кресла с одним названиеми в приход одно, в расход другое, а может надо перепровести документы. Вообще-то если на сч 41 есть товар. то он по идеи должен списываться. Тут наверное какие-то тех. ошибки, вернее в заведении остатков. По той надписи, которую он выдает вам документ не видит вашего прихода товара, смотрите точно где он у вас. Если распутаете этот клубок сообщите ответ, уж очень интересно.

[Виталини]

Сообщение от lena-ulan-ude

Помогите! 1с Бухгалтерия 8,0. УСНО15. ВВела остатки ТМЦ ч/з операции д41 к000 на 31,12,07. Также введены нач остатки УСНО! После была продажа, а документ не проводится. Выдает сообщение- (УСН. учет. Строка :2
Не списано 2 шт товара КРЕСЛО PRESTIGE ЧЕРНЫЙ, счет учета 41.01) Помогите!!!!!!

Вы разобрались с этим?Подскажите и мне, пожалуйста, такая же проблема(

[Пузико]

Всем добрый день! Пришла работать в ИП в 2012г. на УСНО 15%, в 1С 8.2 ничего не велось...кое-как собрала к кучу документы и начала делать ввод начальных остатков на 31.121.2011г. Вот что получилось:
41.01 Д-35636,48
51 Д-1289655,90
62.01 Д-40000,00
66.03 К-1660000,00
68.12 К-21919,00 (начислен налог УСН)
76.09 К-75097,00
и в итоге что получился баланс поставила на счет 84.03-391723,62
Верно ли я сделала? Что-то меня смущает 84.03
Прокомментируйте мою работу

[Larky]

Сообщение от Пузико

62.01 Д-40000,00

- это долг покупателя за отгруженный товар?

Сообщение от Пузико

66.03 К-1660000,00

- это банковский кредит или заем от кого-то? Если заем, то от кого?

Сообщение от Пузико

76.09 К-75097,00

- а это кому долг?

[Пузико]

62.01 Д-40000,00 - это долг от покупателя за услуги по аренде
66.03 К 1660000,00 - это ИП Вносил на р/с свои личные средства
76.09 К-75097,00 - это задолженность поставщику за оказанные услуги

[Зоя2013]

Сообщение от Пузико

Всем добрый день! Пришла работать в ИП в 2012г. на УСНО 15%, в 1С 8.2 ничего не велось...кое-как собрала к кучу документы и начала делать ввод начальных остатков на 31.121.2011г. Вот что получилось:
41.01 Д-35636,48
51 Д-1289655,90
62.01 Д-40000,00
66.03 К-1660000,00
68.12 К-21919,00 (начислен налог УСН)
76.09 К-75097,00
и в итоге что получился баланс поставила на счет 84.03-391723,62
Верно ли я сделала? Что-то меня смущает 84.03
Прокомментируйте мою работу

А ЗП у него не было и отчислений по налогам тоже????

[Larky]

Сообщение от Пузико

66.03 К 1660000,00 - это ИП Вносил на р/с свои личные средства

Тогда это никакой не 66, а тоже 84...

[Larky]

Сообщение от Пузико

51 Д-1289655,90

Это у него действительно такой остаток на счету, подтверждаемый выпиской банка?

[Зоя2013]

Сообщение от Larky

Тогда это никакой не 66, а тоже 84...

А если именно договорам займа??? Разве не 66 счет будет???

[Larky]

Зоя2013, какие займы самому себе? Окститесь... Обязательства по такому договору прекращаются сразу же, не успев начаться, совпадением должника и кредитора в одном лице (ГК, ст.413)...

[Зоя2013]

блин, точно это же ИП