Форум: Переплата налогов по зарплате Форум Главбух

АннннА · 22.07.2008, 18:23

Произошла такая ситуация, в 1 квартале была переплата налогов по зарплате (ПФ, НДФл), программа сформировала в расходы эти суммы.
Возможно ли принимать ее расходами в тот квартал или убирать их, если убирать, то как лучше "вытащить" их из книги доходов расходов, программа 1с, (формирует автоматом)
как быть?

Второй вопрос: можно ли принимать к расходам покупка жалюзей
покупку кулера и воды
прокладку кабеля телефонного , по договору поставщиком оказывающим услуги свзи

dimat · 23.07.2008, 10:42

Если это 1С бухгалтерия 77 - внесите операцией корректировочные проводки по счетам налогового учета со знаком минус. В следующем периоде их от сторнируете со знаком плюс
По второму вопросу, я думаю можно, поскольку это необходимо для создания условий труда, приема клиентов.... Это конечно спорные моменты, но существует достаточно мнений в пользу организаций.

АннннА · 23.07.2008, 10:47

Не получается, выравнивается в обортной ведомости а в книге не уходит. Пробовала.

dimat · 23.07.2008, 10:56

Вы использовали по Дт счет Н02.2 "Прочие расходы", по Кт должно быть пусто - балансовые счета не трогайте. В пояснениях к проводке напишите что это переплата налогов

АннннА · 23.07.2008, 16:26

Все выровнилось. Огромное Вам спасибо за большую подсказку.

22.07.2008, 18:23	#1
АннннА статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.07.2008 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Переплата налогов по зарплате Произошла такая ситуация, в 1 квартале была переплата налогов по зарплате (ПФ, НДФл), программа сформировала в расходы эти суммы. Возможно ли принимать ее расходами в тот квартал или убирать их, если убирать, то как лучше "вытащить" их из книги доходов расходов, программа 1с, (формирует автоматом) как быть? Второй вопрос: можно ли принимать к расходам покупка жалюзей покупку кулера и воды прокладку кабеля телефонного , по договору поставщиком оказывающим услуги свзи

23.07.2008, 10:42	#2
dimat статус: бухгалтер Регистрация: 21.07.2008 Адрес: Москва Возраст: 55 Сообщений: 49 Спасибо: 0	Ответ: Переплата налогов по зарплате Если это 1С бухгалтерия 77 - внесите операцией корректировочные проводки по счетам налогового учета со знаком минус. В следующем периоде их от сторнируете со знаком плюс По второму вопросу, я думаю можно, поскольку это необходимо для создания условий труда, приема клиентов.... Это конечно спорные моменты, но существует достаточно мнений в пользу организаций.

23.07.2008, 10:47	#3
АннннА статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.07.2008 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Ответ: Переплата налогов по зарплате Не получается, выравнивается в обортной ведомости а в книге не уходит. Пробовала.

23.07.2008, 10:56	#4
dimat статус: бухгалтер Регистрация: 21.07.2008 Адрес: Москва Возраст: 55 Сообщений: 49 Спасибо: 0	Ответ: Переплата налогов по зарплате Вы использовали по Дт счет Н02.2 "Прочие расходы", по Кт должно быть пусто - балансовые счета не трогайте. В пояснениях к проводке напишите что это переплата налогов

23.07.2008, 16:26	#5
АннннА статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.07.2008 Сообщений: 13 Спасибо: 0	Ответ: Переплата налогов по зарплате Все выровнилось. Огромное Вам спасибо за большую подсказку.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
переплата ндс-доход прошлых лет?	ташенька	Налоги и право. Юридические вопросы.	5	01.11.2007 02:19
Налоговая переплата	Евгения Александровна	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	12	11.10.2007 09:32
Переплата от покупателя	Lady J	Расчеты	6	07.09.2007 12:17
Переплата	Леся	Общая система налогообложения (ОСНО)	5	10.08.2007 22:17
Переплата	Ale-Amour	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	7	14.04.2007 15:20