Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.07.2011, 14:45   #81
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

В декларации за полугодие начисленный за 1 квартал налог ставиться в строке 220 и 230? Я правильно понимаю, подскажите, пожалуйста?
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 14:52   #82
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Светлая, ну расписано ведь подробнее некуда

строка 210 полугод= стр 180 (1кв) + стр 290 (1кв)

строки 220 и 230 - соответственно так же
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 14:54   #83
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Спасибо, Вам, большое, я вам очень благодарна.
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.07.2011, 15:19   #84
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Девочки подскажите пожалуйста по авансам, у меня во втором квартале оборот фирмы переваливает за 6млн за пол года...когда начинать нужно платить авансы на прибыль? с июля месяца, или с месяца когда "перевалило"?
pilseta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 15:36   #85
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,651
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

pilseta, считайте выручку за предыдущие 4 квартала и в среднем за квартал,как написано в НК
Цитата:
3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения, автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 11:21   #86
Это Я- ваша Кэти!
 
Регистрация: 01.07.2008
Адрес: г.Екатеринбург
Сообщений: 2,767
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Какая все таки полезнейшая тема! Каждый раз захожу и мысленно благодарю. Спасибо за создание темы Veselenochka! Спасибо всем девочкам за полезную инфу!
Уже сколько отчетов за это время спокойно по формулам сделала!
Кэти вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:22   #87
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Инь
 
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Здравствуйте, мне складывание строк кажется не совсем правильным в моем случае, т.к. подозреваю что программу ВРЁТ и заполняет мне диклорации не правильно!!! так вот в прошлом квартале она посчитала налог на прибыль в фед. бюджет - 1273, а субъектов 11456, заплатили и забыли!! в этом квартале, вапще ШОК ФБ-40194, а събектов 361749!!!! жесть!!!! мне бы понять другим путем:
т.е прибыль организации получается из суммы книги продаж вычесть сумму на которую закупили проданный товар!!!? верно?
а дальше прибыль *2/100= сумма налога в ФБ
прибыль*18/100- сумма налога в субъекты РФ...
верно?
Инь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 12:57   #88
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,119
Спасибо: 1,678
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Инь Посмотреть сообщение
т.е прибыль организации получается из суммы книги продаж вычесть сумму на которую закупили проданный товар!!!? верно?
Нет не верно. Выручка минус себестоимость (а сюда входит не только покупная стоимость проданного товара, а еще и амортизация, зарплата, взносы и т.п.) минус внереализационные расходы = прибыль, умножить на 2% и на 18%, минус то что оплатили в предыдущих кварталах, получится к уплате.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.10.2011, 14:10   #89
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Инь Посмотреть сообщение
т.е прибыль организации получается из суммы книги продаж вычесть сумму на которую закупили проданный товар!!!? верно?
а дальше прибыль *2/100= сумма налога в ФБ
прибыль*18/100- сумма налога в субъекты РФ...
верно?
НЕТ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 08:33   #90
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Инь
 
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Нет не верно. Выручка минус себестоимость (а сюда входит не только покупная стоимость проданного товара, а еще и амортизация, зарплата, взносы и т.п.) минус внереализационные расходы = прибыль, умножить на 2% и на 18%, минус то что оплатили в предыдущих кварталах, получится к уплате.
CПАСИБОЧКИ)))))))))
Инь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 08:49   #91
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Добрый день! Декларацию по налогк на прибыль всегда делала по формулам на этом сайте) так всё здорово получалось. А сейчас села 9 месяцев сводить и что-то у меня не идёт... Оборотка по 68.04. и декларация по прибыли. Помогите, пожалуйста:((( Все перепроводила-не помогает...

Цыфры: 9 месяцев 2010 стр.290=73 109

1 кв 2011 стр.180=80 946
стр.210=73 109
стр.290=80946

Полугодие: стр 180=97 943
стр.210=161 892
стр.290=16 997
По полугодию был налог на прибыль к уменьшению на сумму 63 949


9 месяцев 2011: стр 180=123 293
стр 210 =114 940
стр 290=25 350
Налог к доплате = 8353

А по оборотке по Дту 68.04=55 597, разница как раз на сумму налога, уменьшенного за полугодие.... Подскажите, как быть...
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:14   #92
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Helga17,а где у вас строки 270 или 280?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:21   #93
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Вот они: 1 квартал 2011 стр 270= 784
стр 271=7053

Полугодие 2011 стр 280=6396
стр 281=57 553

9 месяцев 2011 стр 270=835
стр 271=7518
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:27   #94
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Получается как будто налог к уменьшению из полугодия, в декларации за 9 месяцев никак не отражается.... а по оборотке висит....:((((((((((
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:32   #95
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
А по оборотке по Дту 68.04=55 597, разница как раз на сумму налога, уменьшенного за полугодие..
в программе вы делали проводки по уменьшению налога?
все остальное посчитано правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:37   #96
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

у меня 1С 8.2 при закрытии месяца автоматом идут проводки по уменьшению. А когда декларацию заполняю, получается налог к уплате... в общем у меня на наначало квартала Дт 68.04. 63 950 Оборот за квартал по 68.04. Дт 16 997 Кт 25 350 Сальдо на 30.09. 55 597 Всегда декларация с обороткой шла, а тут такое... и не знаю куда залесть и что исправить...:(((((((((((((
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:40   #97
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Helga17, проверяйте поквартально. сумма налога по декларации по строке 180 должна идти с кредитом 68,4,1
вы авансы начисляете к уплате?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:41   #98
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Просто если эту сумму налога к уменьшению за полугодие, добавить к строке 210 за 9 месяцев, то тогда декларация с обороткой идёт. Толи лыжи не едут... Толи я....:((((((((((((
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.10.2011, 10:42   #99
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,142
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

зачем ее к 210 строке добавлять?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 10:43   #100
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 645
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

поквартально проверила, 1 кв и полугодие идут с обороткой. В 1 К68 на 7 835, в полугодии Д68 63 950..... Авансы к уплате все
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
декларация по прибыли

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 13 23.10.2008 12:11
Заполнение расчета по ЕСН StiLe Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 17.10.2008 10:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 1 12.07.2007 18:54
Новые декларации по НДС и прибыли Наталья Михайловна Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.05.2007 07:32
таблица расчета ГСМ Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.08.2006 07:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot