Товарищи помогите решить задачки..очень надо

[kashtanka-zlaja]

1. Оптовая организация приобрела для перепродажи товары: А по цене 5 900 000 руб., в том числе НДС - 900 000руб (по ставке 18%) и товары Б по 550 000 руб., в том числе НДС - 50 000 руб. (по ставке 10%), и реализовала их, добавив к товарам А стоимость 600 000 руб., а к товарам Б - 50 000 руб.

Задание: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет данной организации.

2.Организация применяет УСН, определив объект налогообложения как "доходы". В 1-м квартале текущего года на расчетный счет посмтупило: доход от реализации готовой продукции-2 000 000 руб.; арендной платы - 80 000 руб. Отгружено продукции потребителям на сумму 3 000 000 руб. Оплачено поставщикам за материалы 200 000 руб без учета НДС.

Задание: расчитать размер авансового платежа по единому налогу при УСНО.

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

1. Оптовая организация приобрела для перепродажи товары: А по цене 5 900 000 руб., в том числе НДС - 900 000руб (по ставке 18%) и товары Б по 550 000 руб., в том числе НДС - 50 000 руб. (по ставке 10%), и реализовала их, добавив к товарам А стоимость 600 000 руб., а к товарам Б - 50 000 руб.

Задание: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет данной организации.

2.Организация применяет УСН, определив объект налогообложения как "доходы". В 1-м квартале текущего года на расчетный счет посмтупило: доход от реализации готовой продукции-2 000 000 руб.; арендной платы - 80 000 руб. Отгружено продукции потребителям на сумму 3 000 000 руб. Оплачено поставщикам за материалы 200 000 руб без учета НДС.

Задание: расчитать размер авансового платежа по единому налогу при УСНО.

Если вы учитесь на бухгалтера, то советую вам сперва предложить свою версию решения, а мы проверим и, если что, подскажем. Задачки то элементарные.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

Если вы учитесь на бухгалтера, то советую вам сперва предложить свою версию решения, а мы проверим и, если что, подскажем. Задачки то элементарные.

К сожалению, я не учусь на бухгалтера ...у меня есть варианты решений которые я сделала...но ответов нет...и сверить тоже не с кем..поэтому и попросила помощи

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

К сожалению, я не учусь на бухгалтера ...у меня есть варианты решений которые я сделала...но ответов нет...и сверить тоже не с кем..поэтому и попросила помощи

Давайте варианты решений. Посмотрим, в каком направлении думает ваша головушка.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

Давайте варианты решений. Посмотрим, в каком направлении думает ваша головушка.

Хорошо. задача 1.
Мое решение: 600 000*0,18=108000; 50000*0,10=5000; 108000+5000=113000

задача2. 2 000 0000+80000=2080000; 2 080 000*0,06=124800

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

Хорошо. задача 1.
Мое решение: 600 000*0,18=108000; 50000*0,10=5000; 108000+5000=113000

задача2. 2 000 0000+80000=2080000; 2 080 000*0,06=124800

ну на мой взгляд, все правильно. токо для решения первой задачи, я бы использовала все цифры, то есть учла бы 900 000 и 550 000, показала бы полное решение. И еще, а почему вы не используете ...*18%/118% ?

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

ну на мой взгляд, все правильно. токо для решения первой задачи, я бы использовала все цифры, то есть учла бы 900 000 и 550 000, показала бы полное решение. И еще, а почему вы не используете ...*18%/118% ?

вы думаете надо учесть 900 000 и 550 000? я подумала так как этот НДС уже в начале был учтен, до далее его нет смысла учитывать...как Вы думаете?

а вторая задачка действительно верная?

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

вы думаете надо учесть 900 000 и 550 000? я подумала так как этот НДС уже в начале был учтен, до далее его нет смысла учитывать...как Вы думаете?

а вторая задачка действительно верная?

Это для полноты картины. Общие суммы в решении показать.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

Это для полноты картины. Общие суммы в решении показать.

А вторая задачка верно?

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

А вторая задачка верно?

При усн 6% суммируете доходы и умножаете на 6%, как вы и сделали.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

При усн 6% суммируете доходы и умножаете на 6%, как вы и сделали.

СПасибо Вам большое.и все таки в первой задачи нужно сложить суммы 900 000 и 50 000?

[Элен-УСН]

Сообщение от kashtanka-zlaja

СПасибо Вам большое.и все таки в первой задачи нужно сложить суммы 900 000 и 50 000?

Я имела ввиду, что будет гораздо красивее, если в ысделаете полное решение, то есть :

Организация приорела товар "А" для перепродажи по цене 5 900 000 руб., в том числе НДС - 900 000руб (по ставке 18%) и товары "Б" по 550 000 руб., в том числе НДС - 50 000 руб. (по ставке 10%), и реализовала их, добавив к товарам "А" стоимость 600 000 руб., а к товарам "Б" - 50 000 руб.

Распишите, каие суммы у вас получатся при приобретении и при реализации с ндс, как вы считаете входящий и исходящий ндс и как вы посчитали ндс к уплате в бюджет.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Элен-УСН

Я имела ввиду, что будет гораздо красивее, если в ысделаете полное решение, то есть :

Организация приорела товар "А" для перепродажи по цене 5 900 000 руб., в том числе НДС - 900 000руб (по ставке 18%) и товары "Б" по 550 000 руб., в том числе НДС - 50 000 руб. (по ставке 10%), и реализовала их, добавив к товарам "А" стоимость 600 000 руб., а к товарам "Б" - 50 000 руб.

Распишите, каие суммы у вас получатся при приобретении и при реализации с ндс, как вы считаете входящий и исходящий ндс и как вы посчитали ндс к уплате в бюджет.

Ого...я такого не знаю...вы мне не подскажете

[Maxx]

Сообщение от Элен-УСН

ну на мой взгляд, все правильно. токо для решения первой задачи, я бы использовала все цифры, то есть учла бы 900 000 и 550 000, показала бы полное решение. И еще, а почему вы не используете ...*18%/118% ?

Если использовать все цифры, то по моемому нужно брать 5 600 000 и 550 000 умножать на ставки НДС и вычитать входной НДС. Как и делается в декларации по НДС.

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Maxx

Если использовать все цифры, то по моемому нужно брать 5 600 000 и 550 000 умножать на ставки НДС и вычитать входной НДС. Как и делается в декларации по НДС.

А по подробнее можно....

[Maxx]

Сообщение от kashtanka-zlaja

А по подробнее можно....

5 600 000*18%=1 008 000
550 000*10%=55 000 итого 1 063 000
Вычитаем 950 000 получаем 113 000 НДС к уплате в бюджет

[kashtanka-zlaja]

Сообщение от Maxx

5 600 000*18%=1 008 000
550 000*10%=55 000 итого 1 063 000
Вычитаем 950 000 получаем 113 000 НДС к уплате в бюджет

спасибо Вам большое