Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.02.2009, 10:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов
Добрый день!
Подскажите, как должна отражаться переплата НДФЛ в КУДиР (1С:УСН 7.7)? У меня происходит следующая ситуация: 1. в октябре 2008 начислен НДФЛ - 5000 2. в октябре 2008 выплачен НДФЛ - 7000 (переплатили 2000) 3. в ноябре 2008 начислен НДФЛ - 6000, а если посмотреть ОСВ по счету 68.1, то НДФЛ в ноябре = 4000 (6000 - 2000) 4. если в ноябре 2008 оплатить НДФЛ, например 5000, то при формировании КУДиР происходит следующее: Отображается строка оплаты НДФЛ за октябрь - 5000. Отображается строка оплаты НДФЛ за ноябрь - 4000. При этом я не вижу в КУДиР строки с 2000 (переплата в октябре). Правильно ли это? |
26.02.2009, 12:16 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Ответ: 1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов
А каким образом это отражается в КУДиР?
В октябре, допустим, я платил НДФЛ указав дату документа = "10.10.2008" и сумму - 7000. В КУДиР появилась запись, что был выплачен НДФЛ 10.10.2008 - 5000. Затем, я плачу НДФЛ указав дату = "12.11.2008" и сумму - 5000. В КУДиР появляется запись, что был выплачен НДФЛ 12.11.2008 - 4000. Должна ли быть в КУДиР отдельная запись, что 10.10.2008 был оплачен НДФЛ - 2000 (та переплата, которая была в октябре) ? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.02.2009, 12:29 | #4 |
Модератор форума
|
Ответ: 1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов
Книга доходов и расходов
10.10 5000 налог с з/пл за 09 31.10 2000 налог с з/пл за 10 12.11 налог с з/пл за 10 (т.е. что уплачено, но не более,того, что начислено за 10 минус 2000) |
26.02.2009, 12:36 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Ответ: 1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов
Прошу прощения за глупый вопрос...
А если в КУДиР у меня нет этой строки: "31.10 2000 налог с з/пл за 10" т.е., есть только эти строки: "10.10 5000 налог с з/пл за 09" "12.11 налог с з/пл за 10 (т.е. что уплачено, но не более,того, что начислено за 10 минус 2000)" В чем может быть проблема? |
26.02.2009, 12:55 | #6 |
Модератор форума
|
Ответ: 1C:УСН 7.7 - НДФЛ и Книга учета доходов и расходов
попробуйте перепровести еще раз последовательно по хронологии
-начисления з/пл, - оплаты налога, - закрытия месяца. Возможно это исправит ситуацию. Если нет, то посмотрите и проверьте налоговые проводки... |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Книга учета доходов и расходов УСН 15 % | Складчикова | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 19.02.2009 13:17 |
Книга учета доходов и расходов. | Лидочка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 22.07.2008 18:51 |
Книга учета доходов и расходов | Александра Шиловская | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 21.12.2007 12:52 |
Книга учета доходов и расходов | Blondinka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 07.11.2007 12:19 |
ИП Книга учета доходов и расходов | AlexD81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 29.10.2007 21:35 |