Форум: Расхождение на сумму НДС Форум Главбух

Simoni · 23.06.2009, 16:24

Анализ состояния НУ показывает разницу выручки по данным БУ и НУ на сумму НДС, это нормально?

Simoni · 23.06.2009, 23:33

никто не отвечает...

rasswet · 24.06.2009, 07:30

ответят ещё.

Аланда · 24.06.2009, 09:24

Цитата:

Сообщение от Simoni

Анализ состояния НУ показывает разницу выручки по данным БУ и НУ на сумму НДС, это нормально?

Нет,неправильно.Нужно проверить проведение счетов фактур.

AlexVX · 24.06.2009, 09:30

Документы "Формирование записей книги покупок/продаж" ежемесячно делаете?

Ксюша Бух · 24.06.2009, 09:36

Кредит по сч Н06.4 = 90.1.1-90.3, т.е. разницы быть не должно.

Simoni · 24.06.2009, 10:02

Цитата:

Сообщение от AlexVX

Документы "Формирование записей книги покупок/продаж" ежемесячно делаете?

Нет, я после каждой счет-фактуры делаю "запись книги покупок/продаж". В конце месяца не делаю Формирования...

Simoni · 24.06.2009, 10:13

Цитата:

Сообщение от Ксюша Бух

Кредит по сч Н06.4 = 90.1.1-90.3, т.е. разницы быть не должно.

У меня так и есть - на Н06.04 висит сумма реализации без НДС.
И соответственно, когда делаю алализ налогового учета, выскакивает разница в выручке по реализованным товарам
По данным бухгалтерского учета: 58008.80
Всего реализовано товаров 58008.80
По данным налогового учета: 49160.00
Кредитовый оборот по счету Н06.04 49160.00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 8848.80

Итого - разница ровно на сумму налога. Как поправить?

AlexVX · 24.06.2009, 11:00

А у меня по данным бухучета вообще показывает 0. Наплюйте.

Simoni · 24.06.2009, 11:04

Разобралась. У меня НДС не проходил оборотом по сч. 76.Н, а сразу с 68.2,
Теперь все красиво.

AlexVX · 24.06.2009, 12:52

Да, поковырялся в 1С и нашел, что при указании в с/ф на счет 76 появляется новая проводка в Формировании записи книги продаж 76.Н 68.2. А анализ НУ оперирует со счетом 76, почему-то.
Заодно нашел причину отсутствия выручки в бухучете.

Velyus · 24.06.2009, 19:13

Анализ состояния НУ - великая вещь.

23.06.2009, 16:24	#1
Simoni статус: бухгалтер Регистрация: 14.06.2009 Сообщений: 62 Спасибо: 0	Расхождение на сумму НДС Анализ состояния НУ показывает разницу выручки по данным БУ и НУ на сумму НДС, это нормально?

23.06.2009, 23:33	#2
Simoni статус: бухгалтер Регистрация: 14.06.2009 Сообщений: 62 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение на сумму НДС никто не отвечает...

24.06.2009, 07:30	#3
rasswet вне статуса Регистрация: 23.09.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,631 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение на сумму НДС ответят ещё. __________________ "Мы свои дожди переживем..." А.Р.

24.06.2009, 09:30	#5
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: Расхождение на сумму НДС Документы "Формирование записей книги покупок/продаж" ежемесячно делаете?

24.06.2009, 09:36	#6
Ксюша Бух статус: главный бухгалтер Регистрация: 26.01.2009 Возраст: 49 Сообщений: 541 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение на сумму НДС Кредит по сч Н06.4 = 90.1.1-90.3, т.е. разницы быть не должно.

24.06.2009, 11:00	#9
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: Расхождение на сумму НДС А у меня по данным бухучета вообще показывает 0. Наплюйте.

24.06.2009, 11:04	#10
Simoni статус: бухгалтер Регистрация: 14.06.2009 Сообщений: 62 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение на сумму НДС Разобралась. У меня НДС не проходил оборотом по сч. 76.Н, а сразу с 68.2, Теперь все красиво.

24.06.2009, 12:52	#11
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: Расхождение на сумму НДС Да, поковырялся в 1С и нашел, что при указании в с/ф на счет 76 появляется новая проводка в Формировании записи книги продаж 76.Н 68.2. А анализ НУ оперирует со счетом 76, почему-то. Заодно нашел причину отсутствия выручки в бухучете.

24.06.2009, 19:13	#12
Velyus статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2009 Сообщений: 73 Спасибо: 0	Ответ: Расхождение на сумму НДС Анализ состояния НУ - великая вещь. __________________ Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? Воспользуйся этим. (перед установкой прочти инструкцию).

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Забыла уменьшить сумму 6% налога на сумму Пенсионных отчислений	Larisak	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	4	11.04.2009 07:56
Расхождение счета 68!!!!	Lacostal	Программы: 1C 7.7	2	15.07.2008 16:32
Расхождение в УК	VictoriaZ	Налоги и право. Юридические вопросы.	1	04.02.2008 22:20
Расхождение в декларации по ЕСН	Innoch	Общая система налогообложения (ОСНО)	10	08.11.2007 08:56
Расхождение остатков 1с77	Grexs	Программы: 1C 7.7	2	06.11.2007 10:15