Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.08.2009, 12:49   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Счет 19

Помогите, пожалуйста, решить вопрос.
Я в июле месяце провожу акт выполненных работ (нам выставили) за март месяц, т.к. пропустили эту сумму и вовремя не провели. Сумму НДС по этому акту я к зачету принять в июле не могу и поэтому на счете 19.3 висит сумма ндс по этому акту. Что мне делать с этой суммой? Ее можно списать на 91 счет? Если можно,то надо ее учитывать в расходах для налогообложения? А может, ее вообще трогать не надо? Я совсем запуталась.
Catherine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 18:13   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,755
Спасибо: 44
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет 19

А почему не можете принять в июле? У вас счет-фактура к акту есть? Если да. то делайте "формирование книги покупок" .
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 08:46   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет 19

Так счет-фактура датирован мартом месяцем. У нас и отметка секретаря есть,что получили мы его во время. Только потеряли потом и во время не провели. Разве можно брать в июле к зачету счет-фактуру от марта?
Catherine вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.08.2009, 09:09   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Свёкла
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: г.Орёл
Сообщений: 338
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Свёкла с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет 19

А уточненную декларацию за 1 кв.сдать не хотите?
Свёкла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 09:16   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Счет 19

Сдать хочу, только не пойму никак порядок действий. Уточненка будет за 1 квартал. Но данные в бух.учете я никак не могу мартом провести, значит проведу их в июле. А как тогда сформировать доп.лист к книге покупок? В каком месяце?
Помогите, пожалуйста!
Catherine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 09:28   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Свёкла
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: г.Орёл
Сообщений: 338
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Свёкла с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет 19

Доп.лист конечно марта.
Не забывайте, акт этот может еще и прибыль потянуть.
А что касается бух.учета и налогового учета, я конечно понимаю, мы сейчас все делаем в программах и у нас они соединились.
Формально, в бух учете в июле, в налоговом в марте.
На практике, я делаю, что б не забивать голову: провожу в марте.
Свёкла вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? малинка Обмен документами, полезные ссылки 0 23.08.2007 12:08


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot