кто знает 1С восьмерку????

[маленькая]

добрый день!подскажите как в восьмерке правильно сделать вх. и ис. платежки ; поступление товара; отгрузку.Вроде все разнесла а у меня все красным в оборотке.Ничего не понимаю,совсем запуталась...Очень прошу ,помогите!

[Kimylya]

Сообщение от маленькая

подскажите как в восьмерке правильно сделать вх. и ис. платежки

У вас красным наверное потому , что вы не разнесли банк ....в нижнем правом углу платежки должна стоять галочка и дата оплаты...

[маленькая]

Сообщение от Kimylya

У вас красным наверное потому , что вы не разнесли банк ....в нижнем правом углу платежки должна стоять галочка и дата оплаты...

Дело в том что банк я разнесла,и галочка стоит...У меня получается что я должна поставщикам .... и покупатели мне должны....Какие проводки правильные?Я уже ваще ничего не пойму!

[Kimylya]

если услуги , то ставите в п/п счета расчетов 76,05 , а авансов 60,02
если материалы,то 60,01-60,02 и припоступлении сч д. соотв. то что в п/п

[маленькая]

Kimylya , спасибо ,я сейчас попробую...

[rasswet]

http://www.glavbyh.ru/announcement.php?f=4&a=9
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=55869&postcount=1

[наида]

Сообщение от маленькая

Дело в том что банк я разнесла,и галочка стоит...У меня получается что я должна поставщикам .... и покупатели мне должны....Какие проводки правильные?Я уже ваще ничего не пойму!

Поступление ТРУ
01.09.2009 Д 10 К 60.01
Оплата
02.09.2009 Д 60.01 К 51

Если оплата была
01.09.2009 Д 60.02 К 51
Поступление ТРУ
Д 60.01 К 60.02
Д 10 К 60.01
1)Проверьте даты в документах( возможно надо перепровести доки в том порядке, как я указала)
2)Проверьте договора

[маленькая]

Наида, подскажите пожалуйста почему задвоилась реализация?Пример:ПП вх. счет расч. 62,01 сч. ав 62,02 -20000 сумма проплачена полностью по дог. В оборотке по сч.62,01 задваивается реал. идет зачет ав.!!!(хотя это оплата)Д62,02 К62,01 потом реал. Д62,01 К90,01,1 почему так??? и почемуто не закрывает полную опл. (получается)Д51 К62,02
Д62,02 К 90,01,1
Подскажите прошу!Башка уже не варит

[Валерия]

Привет!
Помогите оприходовать нематериальнй актив, который должен списываться через аммортизацию.
Дт 04 Кт 08.5
Дт 44 Кт 05
Через какой документ показать поступление и ввод в эксплуатацию... не могу найти. Плиз.

[kriska]

Сообщение от Валерия

Привет!
Помогите оприходовать нематериальнй актив, который должен списываться через аммортизацию.
Дт 04 Кт 08.5
Дт 44 Кт 05
Через какой документ показать поступление и ввод в эксплуатацию... не могу найти. Плиз.

Шаг1 Закладка "ОС иНМА" - Поступление НМА (Д08.5 К60)
Шаг2 Закладка "ОС иНМА" - Принятие к учету НМА и расходов НИОКР - внизу указать "способ отражения расходов по амортизации" - выбрать (например) Амортизация Торг, в которой прописан счет 44 (Д04 К08.5)
Шаг3 Закладка "Основная деятельность" - Закрытие месяца - указать нужный раздел "галочкой" и провести документ. (Раскрыв БухПроводки документа можно увидеть Д44 К05)

[маленькая]

эх....мне никто не поможет???!

[Б_С_К]

Сообщение от маленькая

Пример:ПП вх. счет расч. 62,01 сч. ав 62,02 -20000 сумма проплачена полностью по дог. В оборотке по сч.62,01 задваивается реал. идет зачет ав.!!!(хотя это оплата)Д62,02 К62,01 потом реал. Д62,01 К90,01,1 почему так??? и почемуто не закрывает полную опл. (получается)Д51 К62,02
Д62,02 К 90,01,1

Не понятно кокие проводки у Вас дает П.П.
Если задваивается реализация то ошибку нужно искать не в П.П. а в отгрузке...

[маленькая]

Б С К, с задвоением разобралась... ПП вх. Д51 К62.01
вы меня простите бестолковую, вот подскажите пож почему когда мне оплатили за товар полностью то в карточке счета у меня все суммы пошли на аванс?Где искать ошибку?Какие должны быть проводки?спасибо за ответ и еще раз извините!

[наида]

Сообщение от маленькая

вы меня простите бестолковую, вот подскажите пож почему когда мне оплатили за товар полностью то в карточке счета у меня все суммы пошли на аванс?Где искать ошибку?Какие должны быть проводки?спасибо за ответ и еще раз извините!

маленькая , я вам в личке расписала..у вас скорей всего ошибка в последовательности проведения ..

[Б_С_К]

Сообщение от маленькая

Б С К, с задвоением разобралась... ПП вх. Д51 К62.01
вы меня простите бестолковую, вот подскажите пож почему когда мне оплатили за товар полностью то в карточке счета у меня все суммы пошли на аванс?Где искать ошибку?Какие должны быть проводки?спасибо за ответ и еще раз извините!

Я могу преположить что у Вас последовательность документов нарушена. Попробуйте сделать так: Операции - Проведение документов/ Галочки ставите на всех. /только проведенные Выбираете переод. Перепроводите все документы. После если все правильно то проводки будут 51 - 62.1. Если нет то будем искать ошибку.

[маленькая]

Наида,я видела спасибо.Б С К, делала и как вы сказали.Кое где у меня все стало на свои места.СПАСИБО РЕБЯТА !у меня тут блин,опять косяк...((( У меня в карточке получилось: 6.07 зачет ав.Д62,01 К62,01=200000
6.07 реал.тов.Д62,01 К90,01,1 =400000 а куда аванс делся,который был 23.06=200000?

[маленькая]

У меня теперь в оборотке сальдо на начало и конец по Д-у красное...

[Б_С_К]

Попробуйте открыть карточку счета 62 по конкретному контраагенту и отследить какие документы и какие проводки дают, т.к. на расстоянии не видя Вашей программы что либо советовать невозможно...

[Валерия]

Сообщение от kriska

Шаг1 Закладка "ОС иНМА" - Поступление НМА (Д08.5 К60)
Шаг2 Закладка "ОС иНМА" - Принятие к учету НМА и расходов НИОКР - внизу указать "способ отражения расходов по амортизации" - выбрать (например) Амортизация Торг, в которой прописан счет 44 (Д04 К08.5)
Шаг3 Закладка "Основная деятельность" - Закрытие месяца - указать нужный раздел "галочкой" и провести документ. (Раскрыв БухПроводки документа можно увидеть Д44 К05)

kriska СПАСИБО!!! Пробую проводить....

[маленькая]

Б С К , простите а как прикрепить файл чтобы вы посмотрели?