1С 7.7 УСНО авансовый отчет

[Костя]

Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: мы находимся на УСНО 15%. Заполняю авансовый отчет, в графе: для целей налогообложения программа ставит:расходы не принимаются и не берет эти расходы в КДиР. Берет расходы только по 91 счету, а по 60 счету не хочет. Как быть?

[Копейка]

Нужно вначале сделать расходник (сч. 71.1), затем авансовый (сч. 60.2), а потом "Услуги сторонних организаций" или "Поступление ОС" или "Поступление МПЗ", в зависимости от того, что приобрели.

[Костя]

Сообщение от Копейка

Нужно вначале сделать расходник (сч. 71.1), затем авансовый (сч. 60.2), а потом "Услуги сторонних организаций" или "Поступление ОС" или "Поступление МПЗ", в зависимости от того, что приобрели.

Так и делаю, но программа все равно не включает в КДиР.

[Копейка]

Закрытие месяца сделали?

Да эту проблему уже всюду обсуждали. Помнится, тоже билась когда-то. Тут главное - последовательность действий.

[Копейка]

Здесь нужно соблюдать последовательность.
1-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы.
2-й вариант.
27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике).
28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2.
28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2.
28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2
В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство.

Попробуйте.

В Ав/отчете, в контрагентах набить не подотчетное лицо, а фирму-продавца. Затем в "Перемещении МПЗ" Поставщик-вместо "авто" выбрать опять этого же поставщика. И там же договор- вместо "авто" договор с этой фирмой.
Перепровести все документы в нужной последовательности (+"Закрытие месяца").


"... При приобретении ТМЦ или услуг через подотчетное лицо рекомендуетсяотражать поступление ТМЦ или затраты на услуги непосредственнодокументом авансовый отчет. Для отражения приобретения товаров (материалов) через подотчетное лицорекомендуется использовать документ "Авансовый отчет", указывая в немсчет оприходованя товаров (материалов) 41.2 (10.2). Указание счета 60может привести к не корректному определению момента признания расходовдля целей налогового учета. В реквизите "Сумма" следует указать сумму,выплаченную поставщику. Отражение в авансовом отчете оплаты поставщикус последующим оприходованием ТМЦ документом <Поступление МПЗ> или услугдокументом <Услуги сторонних организаций> приведет к невозможностиконтроля состояния взаиморасчетов с одним из участников расчетов, либо сконтрагентом, либо с подотчетным лицом (в зависимости от конкретногоспособа отражения расходов). При отражении оплаты поставщику через подотчетное лицо (независимо отспособа отражения этой операции) следует иметь в виду, что при признаниирасходов по товарам будет проверятся только погашение задолженностиперед поставщиком, без учета возможной задолженности передподотчетником. Это связано с тем, что существующая методикапредусматривает только двухсторонний контроль взаиморасчетов, без учетапосредника, которым в данном случае выступает подотчетник. Т.о. нерекомендуется использовать авансовый отчет для отражения оплатыпоставщику, поскольку при этом не могут контролироваться оплаты по обоимучасткам взаиморасчетов (организация - сотрудник и сотрудник -поставщик), что может привести к не корректному признанию расходов дляцелей налогового учета. При отражении оплаты поставщику в авансовом отчете НДС указываться недолжен. Так как в этом случае Вы ДВАЖДЫ выделяете сумму НДС:- первый раз - в документе Поступления;- второй раз - АО, а НДС по этой сумме уже выделен. При этом сумма НДСрассчитывается неверно. С уважением, отдел тех. поддержки "1С". Тел. (495) 688-10-01 Факс (495) 681-44-07 E-mail: hline@1c.ru

[Костя]

Спасибо, буду пробовать. А еще скажите пожалуйста, если мы берем займ от учредителя и впоследствии возвращаем этот займ-эти доходы и расходы я ставлю как не принимаемые к НУ?

[Копейка]

Да, не принимаемые.

[Костя]

Копейка, а подскажите еще пожалуйста, уж заодно (я понимаю, что не в той теме задаю этот вопрос) если мы будем делать прощение долга по займам-это будет наш доход и мы будем должны заплатить с него налог?

[Костя]

15% я имею ввиду?

[Копейка]

Нет, это не доход. Пусть висит займом пока. Потом когда-нибудь номинально проведете возврат займа. На бумаге.

Сообщение от Костя

прощение долга по займам

Кому я должен - всем прощаю?)))

[Костя]

Копейка, Спасибо большое за помощь!

Сообщение от Копейка

Кому я должен - всем прощаю?)))

Это точно!

[Копейка]

Статья 346.15. Порядок определения доходов http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=88970;fld=134;dst=4294967295

[yag1950]

Очень прошу помочь в программе 1С7.7 .У нас оптовая торговля .Закуп товара ч/з авансовый отчет за наличку. Не садится расход в К Д иР.Очень нравится ответ КОПЕЙКА,но она давно была на сайте.Так можно?
Д-т71/1 К-т 50/1 как вы пишите сумма по чеку в ав./отч должна совпадать с расх.орд.а если нет денег он сам приобретает за свои деньги то
50/1 58/3
71/1 50/1
60/2 71/1
41/2 60/2
62/3 51
90/7 62/3
так войдет в программе и списание товара в УК Д и РКто работал в такой программе подскажите пожалуста.

[yag1950]

Очень прошу помочь в программе 1С7.7 .У нас оптовая торговля .Закуп товара ч/з авансовый отчет за наличку. Не садится расход в К Д иР.Очень нравится ответ КОПЕЙКА,но она давно была на сайте.Так можно?
Д-т71/1 К-т 50/1 как вы пишите сумма по чеку в ав./отч должна совпадать с расх.орд.а если нет денег он сам приобретает за свои деньги то
50/1 58/3
71/1 50/1
60/2 71/1
41/2 60/2
62/3 51
90/7 62/3
так войдет в программе и списание товара в УК Д и РКто работал в такой программе подскажите пожалуста.

[Аланда]

Сообщение от yag1950

50/1 58/3

прочитайте в плане счетов в программе 1С7.7 УСН подробное описание счета 58.3-это предоставленные организацией займы .Кому вы предоставляете займ?

[yag1950]

Дело в том что в К Д и Р (15%) входит ч/з кассу списание а у меня он берет за свои деньги а не из кассы вначале потом когда будут мы ему выдаем перерасход.Поэтому только на бумаге делаем займ и выдачу денег ему на закуп товара.Я не знаю как делать в Ав/отчете проводку приход ч/з сч.60 что не советуют а ч/з 10/2 потом МПЗ а потом Реализация.У меня оптовая торговля .Если бы услуги то тогда проще ч/з 44/3

[G8_L_MYZ]

Здравствуйте, коллеги! Помогите ,пожалуйста,решить проблему.В течении месяца было выдано в под отчет 7700 руб. Так же в течении этого месяца был возврат в кассу подотчетной суммы 905 руб. В конце месяца формирую ав. отчет на 7700 руб. Перерасход 905 руб. Формирую отчет по кассе за последний день месяца. Программа выдает ошибку. Остаток по кассе на конец дня ( последний день месяца) 1060 руб. ,остаток на начало следующего дня 1965 руб. Разница в 905 руб.

[AnnaKucherova]

Костя, у Вас при формирование КДиР наименования контрагентов отображаюся в полном или кратком виде?