На ЕНВД работала с ООО

[akuna matata]

ИП на ЕНВД,весь год по своей глупости работала с ООО ,реализовывала товар,выставляла счет-фактуры(без НДС),деньги получала на расчетный счет .Только сейчас узнала ,что так нельзя.Что мне делать?

[kalina]

И много наработала?
Думаю, надо сдать поквартальные декларации по НДС. Но, прежде чем их сдать в налоговую, заплатить НДС в бюджет. И до 30 апреля следующего года подать декларацию 3НДФЛ и заплатить 13% с полученного дохода. Но я думаю, с этим вы сами не справитесь. Нужен бухгалтер.

[akuna matata]

То что я не выделяла в с/ф НДС не играет ни какой роли?

[akuna matata]

Если я заберу счет-фактуры обратно?Оформлю возврат?

[kalina]

Сообщение от akuna matata

То что я не выделяла в с/ф НДС не играет ни какой роли?

нет, не играет. Вы занимались деятельностью, не попадающей под ЕНВД. А т.к. у вас нет разрешение на УСНО, следовательно вы попадаете под ОСНО. И освобождения от НДС у вас нет. Вот и получается такая ситуация.

[Удача]

У нас ООО (ЕНВД) - розничная торговля, магазин вот-вот откроется, скажите, платим ли мы НДС??? Как и где узнать насчет этого налога???

[kalina]

Сообщение от Удача

У нас ООО (ЕНВД) - розничная торговля, магазин вот-вот откроется, скажите, платим ли мы НДС???

какой НДС? Организации, попадающие под ЕНВД не являются плательщиками этого налога.

[Удача]

Ясно Скажите, а декларацию по налогу на прибыль сдаем???

[Larky]

Сообщение от Удача

декларацию по налогу на прибыль сдаем???

Только если будет оптовая реализация и если не переходили на УСНО...

[kalina]

Сообщение от Удача

Скажите, а декларацию по налогу на прибыль сдаем???

При ЕНВД сдают баланс и вторую форму.

[Удача]

Оптовая реализация - это закупка продуктов оптом??? Думаю, у нас так и будет.... Значит надо будет сдавать???? На УСНО не переходили...

[La tristeza]

Сообщение от kalina

При ЕНВД сдают баланс и вторую форму.

А у нас некоторые на ЕНВД не сдают... И от налоговой никаких претензий... Хотя по закону получается, что сдавать должны

[La tristeza]

Сообщение от Удача

Оптовая реализация - это закупка продуктов оптом??? Думаю, у нас так и будет.... Значит надо будет сдавать???? На УСНО не переходили...

Закупать оптом на ЕНВД, конечно, можно. Продавать можно только в розницу.

[kalina]

Сообщение от Удача

Оптовая реализация - это закупка продуктов оптом???

Оптовая реализация - это продажа товаров юридическим лицам и ИП.
Закупка продуктов оптом - это когда ваш магазин закупает где-то товары.

[Дайна]

Сообщение от kalina

Оптовая реализация - это продажа товаров юридическим лицам и ИП.

Можно поправлю? При оптовой реализации не обязательно условие продажи товаров юридическим лицам. Розничная торговля определяется характером использования товара клиентом. Т.е., товар должен быть направлен на собственные нужды и никак не на перепродажу...