Форум: Помогите с заполнением декларации по НДС! Форум Главбух

+-+- · 17.04.2007, 11:45

В декларации по НДС за 4 кв. 2006г. Сумма налога исчисленная к уменьшению 113 349-04, т.к. было приобретено и оплачено основное средство-помещение.
В декларации по НДС за 1 кв. 2007г.

Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога
(сумма величин графы 6 строк 180-200) стр. 210 33 635=

Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 220, 260, 270, 300-330) стр. 340 27 932=
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 210, 340 больше или равно нулю) стр.350 5 703=

Получается, что по декларации мы должны уплатить НДС за 1 кв. 2007г. сумму 5 703=. Но ведь по декларации за 4 кв. 2006г. бюджет нам еще должен. Как быть?
Что показывать в декларации за 1 кв. 2007г.? Нужно ли в какой-то строке отразить сумму задолженности бюджета?

AnnAnn · 17.04.2007, 11:48

В декларации это не отражается.
Напишите в налоговую заявление на зачет переплаты за 4 квартал в счет появившейся задолжнености за 1 квартал.
Хотя наша налоговая, например, проводит зачет автоматически.

+-+- · 17.04.2007, 11:58

а есть образец такого письма (заявления)?

Катрин · 17.04.2007, 13:31

нет оно пишеться в свободной форме

17.04.2007, 11:45	#1
+-+- статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.02.2007 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Помогите с заполнением декларации по НДС! В декларации по НДС за 4 кв. 2006г. Сумма налога исчисленная к уменьшению 113 349-04, т.к. было приобретено и оплачено основное средство-помещение. В декларации по НДС за 1 кв. 2007г. Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 6 строк 180-200) стр. 210 33 635= Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 220, 260, 270, 300-330) стр. 340 27 932= Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 210, 340 больше или равно нулю) стр.350 5 703= Получается, что по декларации мы должны уплатить НДС за 1 кв. 2007г. сумму 5 703=. Но ведь по декларации за 4 кв. 2006г. бюджет нам еще должен. Как быть? Что показывать в декларации за 1 кв. 2007г.? Нужно ли в какой-то строке отразить сумму задолженности бюджета?

17.04.2007, 11:48	#2
AnnAnn статус: старший бухгалтер Регистрация: 22.03.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 149 Спасибо: 0	Re: Помогите с заполнением декларации по НДС! В декларации это не отражается. Напишите в налоговую заявление на зачет переплаты за 4 квартал в счет появившейся задолжнености за 1 квартал. Хотя наша налоговая, например, проводит зачет автоматически.

17.04.2007, 11:58	#3
+-+- статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.02.2007 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: Помогите с заполнением декларации по НДС! а есть образец такого письма (заявления)?

17.04.2007, 13:31	#4
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: Помогите с заполнением декларации по НДС! нет оно пишеться в свободной форме

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Новая форма декларации по НДС	Otto	Отчетность в примерах и картинках	23	20.04.2007 19:47
новая форма декларации	marmona	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	1	12.04.2007 10:26
В декларации не указан КБК	Veselenochka	Общая система налогообложения (ОСНО)	14	09.03.2007 11:13
Декларации по итогам года.	Анастасия АА	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	3	02.02.2007 15:30
Новая форма декларации по НДС	Otto	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	07.12.2006 19:12