Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Отчетность в примерах и картинках

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.03.2010, 17:09   #1
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
Вопрос как правильно заполнить баланс?

здравствуйте!!!! Отчетность сдала, ну все же мучает вопрос правильно ли я его заполнила. Помогите пожалуйста развеять сомнения.
Сдала декларацию по налогу на прибыль : сумма прибыли составляет 57853 руб, сумма налога с этой прибыли 11571 руб к доплате.
эти 11571 руб налога в 1с начилила проадкой ДД 99 К68 11571 -31.12.09 г.
До начисления налога на 84 счете в ОСВ была прибыль 57853 т.е сопадало с прибылью по декларации. А потом как начислила налог у меня на 84 счете в ОСВ стало 46282 руб. Я отчетность заполняю в 1с программе она автоматом заполняет. Вот я заполняю автоматом баланс и у меня в строке 470 выходит сумма 46282 руб и в строке 624 задолженность по налогу т.е 11571 руб. В инете много чего начиталась и там везде пишут что прибыль в декларации должна совпадать со строкой 470 в бух балансе. Что делать а у меня не совпадает как раз на сумму налога. Подскажите пожалуйста все таки как должно быть правильно.

Заранее спасибо большое!!!!
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием



Старый 02.04.2010, 14:49   #2
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

Подскажите же кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:14   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Возраст: 32
Сообщений: 3,809
Спасибо: 71
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

Дт 99, а субсчет выбрали? Вкладку "налоговый учет" заполнили?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:18   #4
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

ЛРК, спасибо что откликнулись,
я документом "операция в ручную" сделала а там нет вкладки "налоговый учет"
нужно было другим документом да?
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:39   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 18,116
Спасибо: 98
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

NЛилу, вы применяете пбу 18/02? у вас есть разница между бух и налог учетом?
__________________
Пусть иногда все будет просто
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:40   #6
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

нет я не принимаю ПБУ18/02, И разницы нет между бух и налог. учетом.
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:43   #7
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 18,116
Спасибо: 98
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

а с чего бы прибыль в декларации должна совпадать со строкой 470 баланса?
__________________
Пусть иногда все будет просто
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:45   #8
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 18,116
Спасибо: 98
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

налоговая база по декларации =57853
налог на прибыль 11571
прибыль после налогообл = 57853-11571=46282 = сальдо по счету 84 нераспред прибыль
у вас организация первый год отработала?
__________________
Пусть иногда все будет просто
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:47   #9
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

Veselenochka, вот сама запуталась, где то читала или кто то сказал не помню, запомнилось то что прибыль в бух должна совпадать с прибылью в н/у. Поэтому при автоматическом заполнение бух баланса вышла сумма за минусом налога на прибыль. вот и хочу узнать правильно выходит эта сумма и должна ли совпадать сумма
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:48   #10
новичок
 
Аватар для NЛилу
 
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 499
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как правильно заполнить баланс?

да зарегестрирована 18.09.09
NЛилу вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
вступление в сро

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: новости для бухгалтера, калькулятор НДС

Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +4.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot