Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.05.2012, 12:06 | #182 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Странно,каждый квартал прохожу камералку на возмещение ндс,всегда писала письмо(ниже),прикладывала все доки...какие расчеты? трудно книгу покупок и книгу продаж им что ли посмотреть
Исх. № от Начальнику Межрайонной ИФНС России№10 по Волгоградской области ПИСЬМО На Ваше Требование № от г. представляем следующие документы: 1) Книга покупок – 3 листа 2) Книга продаж – 3 листа 3) Журнал Реализаций – 19 листов 4) Журнал учета выданных счетов-фактур – 13 листов 5) Журнал учета входящих документов – 23 листа 6) Журнал учета полученных счетов-фактур – 20 листов 7) Оборотно-сальдовые ведомости бухгалтерских счетов – 8 листов 8) Договора контрагентов – 50 листов Директор / /
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
03.05.2012, 12:10 | #183 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: Камеральная проверка по НДС
headoff, я вот поэтому и растерялась... думала, что все по шаблону будет. Книга покупок, продаж, с/ф, товарки... а тут расчет надо!
Наверное подам без него, если уж конкретно скажут, что не хватает, тогда буду пытаться составить... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.05.2012, 12:12 | #184 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
а почему инспектору своему не звякнуть?я всегда так делаю,чтобы 2 раза не ездить.За спрос денег не попросят
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
03.05.2012, 12:16 | #186 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Редкий инспектор точно знает, что ему конкретно надо от налогоплательщика по конкретному запросу самого же инспектора...
|
03.05.2012, 12:16 | #187 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Под "подробным расчетом" можно написать:
За 1 кв 2012 г. в учете ООО "Мулька" отражены следующие операции: ООО"Шпулька" оказало услуг на 100 руб, вт.ч. НДС - 15,25 руб ООО "Пулька" поставила товар на сумму 150 руб, в т.ч. НДС -22,88 руб ......... В свою очередь ООО "Мулька" реализовало услуг....тому то и тому то на такую то сумму в т.ч. НДС.... Про авансы еще выданные и полученные написать Ну и в конце типа: НДС полученный - НДС оплоченный = столько то. |
03.05.2012, 12:20 | #188 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: Камеральная проверка по НДС
polly_ly, спасибо большое! Буду все писать сидеть... А учетную политику тоже обычно запрашивают при камералке? И зачем им расшифровка дебиторов и кредиторов с датой возникновения задолженности?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.05.2012, 12:24 | #189 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Это те данные, которые у вас показаны в декларации по стр. 090. и 110, на сч.76 ВА в корреспонденции с 68 (НДС). Вы ранее НДС с авансов к вычету показывали, теперь восстанавливаете? Сделайте распечатку - анализ сч.68(НДС) и журнал проводок 76АВ.
|
03.05.2012, 12:24 | #190 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Камеральная проверка по НДС
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
03.05.2012, 12:24 | #191 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
03.05.2012, 12:27 | #193 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Цитата:
|
|
03.05.2012, 12:28 | #194 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
03.05.2012, 12:31 | #195 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
05.05.2012, 08:40 | #200 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Почему вы думаете, что ошиблась, смотрите в декларации раздел 3 стр 090 и 110 - суммы налога, подлежащие восстановлению, туда относят суммы НДС, которые ранее были приняты к вычету с авансов выданных и восстановленных после получения товаров (работ, услуг).
В журнале проводок будет дт. 76 ВА кт. 68.2 Последний раз редактировалось MARIN); 05.05.2012 в 08:43. |
|
|