Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.10.2011, 12:40 | #101 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Чего там особенно угнетаться-то по поводу 600 руб.?))
Я бы в вашем случае больше угнеталась по поводу того, что выручка 156 тыс., а комм.расходы - 189, растет убыток и кредиторка... Последний раз редактировалось Youlia; 26.10.2011 в 12:44. |
26.10.2011, 12:50 | #102 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Нет,ну сумма смешная конечно. Но меня беспокоит,правильно ли я все сделала, и что мне теперь с ней делать
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
26.10.2011, 12:51 | #103 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Да, с убытком пока ничего не сделаю, ну второй квартал фирма только существует. Планировалось совсем другое, а на деле вышло не особо хорошо
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.10.2011, 13:02 | #104 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Так что же мне делать с этим ндс? я так понимаю,что мне с ним все равно пока не стоит ничего делать, пока идет камер.проверка? или как?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
26.10.2011, 13:05 | #105 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Честно говоря, я не перечитывала что вы там до этого с ним делали, но если он у вас он должен быть на 19-м - пусть будет, ничего страшного, потом спишите.
|
26.10.2011, 20:52 | #106 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Камеральная проверка по НДС
да не должен он там быть
насколько я понимаю был приход ТМЦ, который потом списали в производство. а после все эти проводки отсторнировали, а ндс завис на дебете 19 счета краснотой. насколько я понимаю - потому что не отсторнировалась проводка по зачету. и вроде так вот чтобы ее убрать надо сделать сторно проводки 68.2 19 но как это сделать в 8-ке я не знаю. и я не пойму - остаток на 19 счете дебетовый?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 26.10.2011 в 21:00. |
26.10.2011, 21:02 | #107 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Смотрю опять оборотку и не пойму - он красный на дебете, потому что с минусом или потому что восьмерка остатки на 19-м не признает?
Типа зачтено больше чем было? Ну тогда он наверное на кредите должен был появится, а не красным на дебете стать... |
26.10.2011, 21:05 | #108 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Камеральная проверка по НДС
вот и я не пойму чего там
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2011, 08:25 | #109 | |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Цитата:
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
|
27.10.2011, 09:40 | #110 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Не работаю в 8.2
Цитата:
Напишите в теме еще раз какие проводки вы делали с самого начала операции: покупка, зачет НДС, сторно и т.д. вместе с датами и суммами. Разберемся правильно вы делали или нет. |
|
27.10.2011, 11:20 | #111 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Так,хорошо...Сейчас все соберу в кучку
апрель - Д10.01 К60.01 - поступление тмц 3 423,73 руб Д19.03 К60.01 - НДС 616,27руб Д44.01 К10.01 - тмц передано в произ-во 3 423,73 Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 3 423,73 Д68 К19.03 - принят ндс 616,27 июнь - Д44.01 К60.01 - услуга связи 89,47руб Д19.04 К60.01 - НДС 16,11руб Закрытие месяца Д90 К44 - материальные расходы на продажу 89,47 Д68 К19.04 - 16,11 принят НДС __________________________________________________ ____ Дальше Бухгалтерской справкой в июле делаю сторно Д10.01 К60.01 -3 423,73 Д19.03 К60.01 -616,27 Д44.01 К60.01 -89,47 Д19.04 К60.01 -16,11 Еще также сторно передачи в произв-во Д44.01 К10.01 -3 423,73 ________________________________________ В июле после всего этого ввожу операцию "Восстановление НДС",в котором ставлю галочки для отображения в доп.листе к книге покупок Д19.03 К68.02 - восстановлен НДС 616,27руб Д19.04 К68.02 - "-----------------" 16,11руб ___________________________________________ В итоге В книге покупок доп лист на восстановление суммы 4 145,58руб в т.ч. НДС. И в ОСВ 3 квартала сальдо на конц периода дебетовое 632,38руб.
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
27.10.2011, 11:28 | #112 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Так... нарисуйте самолет теперь по 19-му счету по вашим проводкам.
2 кв. Дт 616,27 + 16,11 Кт 616,27 + 16,11 ИТОГО сальдо =0 3. кв. Дт -616,27 - 16,11 + 616,27 + 16,11 ИТОГО сальдо = 0 Откуда у вас дебетовое сальдо?? |
27.10.2011, 13:16 | #113 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Либо я такой тормоз, либо 1с - волшебная страна Не знаю...как даже в таком признаться просто формирование записи восстановления ндс в книге покупок переставила на 30 июня, в результате в ОСВ сальдо 19 НЕТ!!!!
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
27.10.2011, 14:08 | #115 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Здравствуйте формучане!!!!! Помогите плиз ответить налоговой...просит пояснения причин опережения роста налоговых вычетов в начисленной сумме налога за 3 кв. , т.к. у нас мол удельн. вес налог. вычетов в начисленной сумме налога составляет свыше 100%.... вот сижу не могу ни чего толкового сочинить....кто с таким сталкивался, мож скинете образец...очень нужно
|
27.10.2011, 14:13 | #116 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
опережение роста - сильное выражение))) даже не знаю что сказать)) Возможно, речь идет о динамике, т.е. сравнении доли вычетов в общей сумме за ряд кварталов. Посмотрите свою отчетность, проанализируйте почему так произошло, ну и причину изложите.
|
27.10.2011, 14:24 | #117 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Сдала декларацию по НДС..
В 3 квартале купили два самосвала + еще мелкие расходы...а услуг с ндс выполнили мало, вот и получилось из-за этих самосвалов огромный возврат с бюджета, вот они и просят объяснить письменно...а что писать...не могу сообразить....Спасибо за ответ))) |
27.10.2011, 14:35 | #119 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Вот у меня такая же ситуация. Но я уже готовлюсь мысленно к объяснениям.Я бы так и написала, что "..фирма существует с такого-то. Убыток был получен в связи с покупкой дорогостоящего ОС, необходимого для осуществления деятельности фирмы....", + слова про затраты на аренду и др. + можно написать, что в данный момент формируется "клиентская база" . Ну как-то так. Можно много, чего написать
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
|
|