Возмещение НДС

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

Если не хотите сейчас показывать возмещение, можете отложить его на более поздний период, оставив некоторые счета-фактуры на 19-м.

То есть я должна на конец периода оставить сальдо по дебету на сумму возмещения верно? А как это сделать? У меня ж 19 счет автоматически закрывается, как в 1с оставить сальдо?:( я просто начинаю только это моя первая фирма и сразу такая ерунда:([/QUOTE]

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.

[pilseta]

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.[/QUOTE]
То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

Не сальдо по дебету именно налога.Просто не надо все счета фактуры включать в книгу покупок когда формируете отчетность за месяц.Оставьте это на следующий период.

То есть если счета фактуры выставлены июнем, то я могу их зачесть в книге покупок 3 кварталом????? Но 1с все равно их "Пихает" в период, в котором они выставлены...или я чтото не понимаю. Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....[/QUOTE]
Ну вот не поверите-сегодня самому как раз уясняли этот вопрос.Ну во первых не надо в 1с формировать книги в автоматическом режиме.Вы должны сами иметь возможность туда включать и убирать что надо.Потом, по поводу даты;вы наверное видели в каждом документе есть дата и дата документа- и поверьте оне не обязательно должны совпадать.Можно представить ситуацию, когда вы ну или вам отгрузились, скажем 15 февраля на далеком складе, а документы прислали в мае(вы про них даже, допустим, не знали, даже если и оплата была, а может и не было(вам в долг привезли))-ну и как?это же не значит что данный результат вы не должны учитывать в своей деятельности.Вы ставите в 1с дату когда вносите, скажем 30 мая, а в строчке документа -реальную.И от сюда живете!

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

Просто когда работала до этого, бухгалтера всегда кричали, что документы выставлены, а пришли поздно и просили переделать....поэтому и спрашиваю....

ну а кричали они скажем потому, что если ваша организация что то покупает и вам продавец не выставил документ в срок, вы соответственно не сможете по результатам квартала принять к вычету эту сумму-тут смысл как раз очень понятен.

[Аланда]

Совсем не обязательно отключать автоматическое формирование книги покупок потому что тогда ,абсолютно все счета-фактуры нужно будет вводить в книгу вручную,что не есть удобно и хорошо( можно пропустить какой-нибудь нужный ).В документе поступления можно снять галочку "счет-фактура предъявлен" ,как если бы его не получили вовремя,и уже в следующем периоде или тогда,когда нужно ,вручную включить в книгу покупок.ИМХО.

[Dimageria]

Сообщение от Аланда

Совсем не обязательно отключать автоматическое формирование книги покупок потому что тогда ,абсолютно все счета-фактуры нужно будет вводить в книгу вручную,что не есть удобно и хорошо( можно пропустить какой-нибудь нужный ).В документе поступления можно снять галочку "счет-фактура предъявлен" ,как если бы его не получили вовремя,и уже в следующем периоде или тогда,когда нужно ,вручную включить в книгу покупок.ИМХО.

ну да!Тож верно!Я просто по своей организации сужу, где объем не глобальный и я в принципе все помню более менее.

[pilseta]

Я вас помучаю еще...... у меня 1с8 новая самая последняя.
Отрываю документ Поступление товаров и услуг-----номер документа (проставляется автоматически), дата (это дата заведения...это дата получения документа или дата самого документа), далее закладка дополнительно (номер вх и дата) - тут должна проставлять фактическую дату документа и дату? это должна быть сч-ф?
Потом захожу в "ВВести сч-ф" Номер (ставится автоматом и дата...ее корректировать на дату прихода или ставить дату документа?), далее "реквизиты сч-р поставщика" тут видимо ставлю реквизиты короые указаны в сч-ф...?

[Dimageria]

Сообщение от pilseta

далее закладка дополнительно (номер вх и дата) - тут должна проставлять фактическую дату документа и дату? это должна быть сч-ф?

Ну по логике же-тут ставите дату фактческого документа!Не счета фактуры-вы же изначально делаете поступление товаров или материалов, соответственно на основании ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ!

Сообщение от pilseta

дата (это дата заведения...это дата получения документа или дата самого документа),

Тут дата когда вы заводите этот документ!Вот тут вы и решаете к какому кварталу это счастье отнести!как напишите-так он и посчитается при формирование книги в конце месяца!
Ну и соответственно, когда на основании этого документа вы вводите счет фактуру, выбираете все точно так же.фактический номер - ставите как та что вам дали, а дата заведения-как завели накладную!

[pilseta]

спасибо попробую)))

[Youlia]

Сообщение от Lipa

наша переплата 13 тыс.

Значит нужно проверять начисления и уплату по каждой операции. Возможно, что в налоговой не проведены какие-то отчеты. У Вас по пеням переплата тоже может быть?