Как оприходовать импортный товар

[odly]

Подскажите пожалуйста, как правильно оприходовать импортный товар.
И как отдельно выделить уплаченный НДС на таможню. Как все это провести что б все сошлось.
Честно говря я недавно работаю с ВЭД и тольк в хожу в курс ела, мне как бывший главбух показала так я некоторе время и делала, а сейчас понимаю что это не правильно, а как правильно точно не знаю.

[Анжеличка]

Я оприходую так: документ "Поступление товара", выбираю договор в долларах, вношу сумму в долларах. Программа сама считает дальше.
А НДС на таможню проводится при проведении документа "Таможенная декларация" через сч.76.5 (Дт 19.4 Кт 76.5). Оплата Дт 76.5 Кт 51
А как вы делали?

[odly]

Сообщение от Анжеличка

Я оприходую так: документ "Поступление товара", выбираю договор в долларах, вношу сумму в долларах. Программа сама считает дальше.
А НДС на таможню проводится при проведении документа "Таможенная декларация" через сч.76.5 (Дт 19.4 Кт 76.5). Оплата Дт 76.5 Кт 51
А как вы делали?

я тоже сначала через "поступление товара" но у нас в рублях контракты,
А вот меня бльше ндс интересует, у вас спец программа??? у меня нет такого документа "Таможенная декларация".
Оплату тоже через 76,5-51

[Анжеличка]

Кажется, еще до моего прихода программист дорабатывала 1с. Может, вам поговорить с программистом?

[odly]

Анжеличка, у нас к сожалению нет программиста((((
интересно можно ли каким-нибудь другим документом по аналогии провести...

[Анжеличка]

У нас тоже нет, мы его вызывали! А может ввести операцию в ручную, бухгалтерской справкой?
А еще вам надо поискать в интернете, например:"Поступление импортного товара в 1с" Мне кажется, что я еще где-то что-то видела подобное!

[odly]

Анжеличка, спасибо, попробую поискать

[Smailik_33]

Здравствуйте, подскажите, пжлста, по оприходованию и реализации импортного товара, а именно, по ГТД товар указан по весу (в кг), соответственно, приход сделан строго по ГТД, но реализация идет упаковками....как быть?

[Анжеличка]

Я совсем не уверена, но знаю, что можно взять какую-то справку о том, что товар можно раскомплектовывать(кажется, она берется у поставщика). Может, на основании этой справки что-то можно сделать.

[Smailik_33]

от поставщика (Китай) идет товар упаковками и оплата за него производилась по количеству, а на таможне проходит все по весу, независимо от того, будем продавать кг или упаковками

[Анжеличка]

А в чем инвойс?

[Smailik_33]

инвойс выставлен по количеству...цена (дол) за ед., а не за кг

[Анжеличка]

Я так понимаю, что и оприходовать товар надо по инвойсу, а не по ГТД

[NastyaN]

Сообщение от odly

И как отдельно выделить уплаченный НДС на таможню.

76.5/51 - оплаче авансовый таможенный платеж (НДС, пошлина, сбор)- выписка.
19.4/76.5 - выделен НДС, - счет фактура полученная, делается датой штампа на ГТД выпуск разрешен. 68.2/19.4 - НДС принят к зачету, формируются автоматом.
41.4, 10 и т.д./76.5 - учтены доп.расходы в виде сборов и пошлин в стоимости товара, материала - услуги сторонней организации.
И все))) Ну и сообветственно проводите поступление товара в соответствии с условиями договора.

[NastyaN]

Сообщение от Анжеличка

оприходовать товар надо по инвойсу, а не по ГТД

А приходовать товар надо, по условиям контракта.

[odly]

Сообщение от NastyaN

41.4, 10 и т.д./76.5 - учтены доп.расходы в виде сборов и пошлин в стоимости товара, материала - услуги сторонней организации.
И все)))

так а вот это я делаю каким документомв 1С? услуги сторонней орг-и или сч/ф полученный???

Спасибо огромное!!!

[NastyaN]

Сообщение от odly

так а вот это я делаю каким документомв 1С? услуги сторонней орг-и или сч/ф полученный???

Спасибо огромное!!!

НДС - счет-фактурой, а сборы и пошлины без НДС - услугами сторонних организаций, там внутри выбераете поступление материалов или товаров, чтобы их стоимость уведичить доп. расходами по сборам и пошлинам.

[odly]

NastyaN, спасибо большое!!!!

[NastyaN]

незачто...))

[odly]

NastyaN, подскажите плиз, при вводе сч/ф полученной, что б отразить уплаченный НДС, я выбираю документ оприходования (что б увеличить стоимость товара) а мне выдает потом сообщение, что "полученный сч/ф уже зарегистрирован документом оприходования" Что делать?