Оплата поставщику

[zvantsugov]

Возникла следующая проблема..
Оформляю в 1с бухгалтерия 8 оплату поставщику - списание с расчетного счета.

Вопрос, что писать в графе вх. номер? И договор?

Из документов у меня есть счет выставленный поставщиком, платежное поручение, выписка из банка. Договора-то нет никакого..

Товар уже отгрузили, поэтому есть ещё товарная накладная и счет-фактура..

Спасибо.

[Ян@]

Вопрос, что писать в графе вх. номер?

Обычно туда подставляется номер платежного поручения (это если в программе сначала сделать ПП и на его основании ввести Списание с р/сч)

И договор?

А в чем вопрос? Это договор, по которому производите платеж ... который указали в поступлении.

[zvantsugov]

Спасибо за ответ.

Сообщение от Ян@

Обычно туда подставляется номер платежного поручения (это если в программе сначала сделать ПП и на его основании ввести Списание с р/сч)

Довольно странно. Вот номер платежного поручения у меня допустим СНД0000003. Мне же не его туда вписывать? В книге 1с туда ставят номер договора вроде..

Сообщение от Ян@

А в чем вопрос? Это договор, по которому производите платеж ... который указали в поступлении.

Ээ в поступлении чего? Просто как мне кажется там должен быть номер договора поставки. Но мы его не заключали. Как все проходит. Поставщик выставляет счет, далее пп по нему, далее списание с рс. Договора то нет. Могу ли я просто указать производьног дог, например под номером 1?

[zvantsugov]

Ааа СНД0000003 это считай пп номер 3? Знач вх номер 3? Ее) а вот по поводу дог не понятно..

[АЭСка]

Если платеж этому поставщику разовый, то можно без договора, я в таком случае просто пишу "основной". А если постоянно с ним работаете, то договор обязательно надо заключить !

[zvantsugov]

АЭСка, да разовый, спасибо!

Вот еще 1 вопрос. При покупке первичным доком является счет фактура. Мы купили оборудование у ИП и получили только товарную накладную. В таком случае можно обойтись без счет фактуры?

[Ян@]

Ааа СНД0000003 это считай пп номер 3? Знач вх номер 3?

Да

а вот по поводу дог не понятно.. Ээ в поступлении чего?

Я думала вы уже оформили Поступление ТиУ...Для программы, как минимум, основной договор тогда сделайте.

[Ян@]

Мы купили оборудование у ИП и получили только товарную накладную. В таком случае можно обойтись без счет фактуры?

А НДС там выделен?

[АЭСка]

Если вы работаете без НДС, то счф вам не нужна, а если с НДСом, то надо обязательно.

[zvantsugov]

Да без НДС. То есть я вместо номера счет фактуры, должен ввести номер накладной?
Спасибо вам большое. Теперь стало все понятно.

[АЭСка]

Да, номер накладной.

[zvantsugov]

А если есть и товарная накладная и счет фактура, что лучше указать?