Налог на прибыль (заполнение декларации при ликвидации фирмы)

[vfhbyfr]

Как заполнять декларацию на прибыль за 3 кв., если во втором квартале была деятельность и декларация была с цифрами...., в 3 кв. деятельность не велась , обороты нулевые..., а декларация заполняется нарастающим...как декларацию сдавать? нулевую? или.......как?

[Tax_ist]

Сообщение от vfhbyfr

а декларация заполняется нарастающим

В третьем квартале Вы сдаете декларацию за 9 месяцев 2010 года нарастающим итогом по формуле Х+0
где Х - суммы за полугодие 2010 года
0- суммы за 3 кв. 2010 года

[vfhbyfr]

т.е. в листе №02 декларации в строчке 010 (Доходы от реализации) я что должна написать 0 или х?

[Tax_ist]

Раздел 1 "Сумма налога подлежащая уплате в бюджет ..." -дублируете данные за полугодие при условии, что в 3 квартале вообще не было движения по регистрам налогового учета.

[vfhbyfr]

я так понимаю.., строки 030,040,060,100,120,180,190,200 тоже дублируются, а в продолжении листа02 в строках 270 и 271 нулевые данные?

[Tax_ist]

Да, но обратие внимание на строки 210;220;230 там должна стоять сумма равная строкам180;190;200

[vfhbyfr]

ок, спасибо большое))

[Lydmil-ka]

Сообщение от Tax_ist

Да, но обратие внимание на строки 210;220;230 там должна стоять сумма равная строкам180;190;200

А подскажите Приложение 1,2- тоже все что там - дублируется?

[Tax_ist]

Сообщение от Lydmil-ka

А подскажите Приложение 1,2- тоже все что там - дублируется?

Да дублируется, но я хочу еще раз обратить Ваше внимание на то, что речь идет о случае когда:

Сообщение от vfhbyfr

во втором квартале была деятельность и декларация была с цифрами...., в 3 кв. деятельность не велась , обороты нулевые...,

[vfhbyfr]

Сообщение от Tax_ist

Да, но обратие внимание на строки 210;220;230 там должна стоять сумма равная строкам180;190;200

никак не могу истины добиться...программа Налогоплатильщик считает автоматически : строки 210,220,230, сумма равна строкам 180,190,200, но за предыдущий период..это так???

[Аланда]

Сообщение от vfhbyfr

строки 210,220,230, сумма равна строкам 180,190,200, но за предыдущий период..это так???

Да,так.В строках 180-200 суммы начисленного налога за 9 месяцев,и ,поскольку изменений в доходах и расходах не было,они будут совпадать с суммами в декларации за полугодие.
В строках 210-230 отражаются суммы начисленного налога за предыдущий период,поэтому в них за 3 квартал должны стоять суммы налога за полугодие из строк 180-200 за полугодие.

[vfhbyfr]

спасибо большое, разобралась с этим наконец-то). А с балансом можете помочь? Сальдо на конец периода при ликвидации нулевое должно быть?деятельность не велась в 3кв.

[Аланда]

Сообщение от vfhbyfr

А с балансом можете помочь?

Нет,с балансом не помогу;на мой взгляд,баланс за 9 месяцев будет копией баланса за 2 квартал если не было абсолютно никаких движений по счетам.

[vfhbyfr]

и на этом спасибо

[Lydmil-ka]

Сообщение от Аланда

В строках 210-230 отражаются суммы начисленного налога за предыдущий период,поэтому в них за 3 квартал должны стоять суммы налога за полугодие из строк 180-200 за полугодие.

Аланда, а подскажите пожалуйста в продолжении темы про декларацию по налогу на прибыль 3кв, а в Разделе 1 в стр.40,70 какие должны быть цыфры =00000, или те же что и за полугодие?

[vfhbyfr]

цифры совпадают с цифрами по стр.190,200.

[vfhbyfr]

извиняюсь...с цифрами стр. 270 и 271.

[Lydmil-ka]

Сообщение от vfhbyfr

извиняюсь...с цифрами стр. 270 и 271.

а что тогда в стр.210,220,230?

[vfhbyfr]

цифры значений стр 180,190,200 предыдущего периода.

[Lydmil-ka]

так получается что 180,190,200=210,220,230, а Раздел 1 стр40,50=стр.190,200?