Как исправить задвоенное НДС в 1С?

[Lacostal]

ИП на общей системе налогоообложения.
1 С Бухгалтерия 7.7

в июне 2010 года была услуга сторонней организации, бухгалтер сделал документ услуга сторонней организации и вместо того чтобы поставить НДС внутри, поставил НДС сверху и вместо 100 рублей получилась услуга на 118 рублей.
Как это исправить? бухгалтерской справкой сторнировать лишнюю сумму НДС? Длее доп лист книги покупок? и следовательно уточненка?
Или есть еще какие то более правильные решения данной проблемы?

[Delphine]

а почему нельзя просто сторнировать не правильный док и заново завести правельный?

[Lacostal]

Сообщение от Delphine

а почему нельзя просто сторнировать не правильный док и заново завести правельный?

товар продан, период старый, хочется отделаться малой кровью)))
и если сторнировать весь документ, то вводить его сейчас? может все таки лучше лишнюю сумму НДС убрать только вот не знаю в каком периоде в текущем или в прошлом?

[MARIN)]

Сообщение от Lacostal

ИП на общей системе налогоообложения.
1 С Бухгалтерия 7.7

в июне 2010 года была услуга сторонней организации, бухгалтер сделал документ услуга сторонней организации и вместо того чтобы поставить НДС внутри, поставил НДС сверху и вместо 100 рублей получилась услуга на 118 рублей.
Как это исправить? бухгалтерской справкой сторнировать лишнюю сумму НДС? Длее доп лист книги покупок? и следовательно уточненка?
Или есть еще какие то более правильные решения данной проблемы?

Прежде чем сдать уточненку, доплатите НДС, чтобы избежать штрафа, а через пару дней сдайте НДС, проводку сторнируйте сейчас, а доп. лист в книгу покупок вносите за 2 квартал.

[Delphine]

Сообщение от Lacostal

товар продан, период старый,

Сообщение от Lacostal

может все таки лучше лишнюю сумму НДС убрать только вот не знаю в каком периоде в текущем или в прошлом?

тут не только поставили большую сумму ндс к вычету, тут еще и себестоимость увеличили... а себестоимость это налог на прибыль...
я бы сторнировала и поступление и отгрузку и соответственно сделала текущей датой правильные доки...

Сообщение от Lacostal

и если сторнировать весь документ, то вводить его сейчас?

да, если вы не хотите ковырять прошлый период...

[MARIN)]

Из-за 18 рублей, столько возни, оставляйте всё как есть, при проверке будет у налоговой к чему придраться.

[Delphine]

Сообщение от Марина Августовна

Из-за 18 рублей, столько возни, оставляйте всё как есть, при проверке будет у налоговой к чему придраться.

а если 118 рублей как для примера взяли? а если это 118т.р.?
в общем решать канешна Lacostal...

[MARIN)]

Сообщение от Delphine

а если 118 рублей как для примера взяли? а если это 118т.р.?
в общем решать канешна Lacostal...

Даааа, тогда канешна