ИП на УСНО 6% база

[ВикТори]

Скоро закончится год и надо будет отчитываться по УСНО, знаю что тема обсуждалась ни раз, но все же вопросы остались. Если применяется два режима н/о у ИП- ЕНВД и УСНО, то поступления на р/с как разделить? (мне то все понятно и ясно, но вот камералить-то налоговая все равно будет и скорее всего что возьмет выписку по счету...где она просто увидит общие поступления)? что делать и как быть? взнос наличных на р/с в базу для начисления налога входит или нет? (если да, то почему) и опять как доказать что это УСНО, а не ЕНВД например? Ведь по безналу оплачивается практически все.... (товар, различные счета,включая проценты и комиссии за пользование кредитом, полученного в банке)

[ВикТори]

ну раз никто не отвечает..значит я уже достала всех с этой наболевшей и непонятной мне темой

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

то поступления на р/с как разделить?

что именно хотите делить? Поступления от покупателей на УСН и ЕНВД? Можете открыть сч 62 с разными субсчетами для покупателей на УСН и ЕНВД.

Сообщение от ВикТори

взнос наличных на р/с в базу для начисления налога входит или нет?

не входят. Выручка пришла в кассу, это доход, а потом часть этого дохода положили в банк. Или ИП достал из кармана свои личные деньги и вложил их в развитие своего бизнеса.

Сообщение от ВикТори

Ведь по безналу оплачивается практически все.... (товар, различные счета,включая проценты и комиссии за пользование кредитом, полученного в банке)

А это потом будете делить по уд.весу. ИФНС, если при комералке затребует банк, то чтобы проверить, все доходы Вы оприходовали, рассчитались ли за расходы, которые списываете.
А так для УСН есть Книга ДиР

[ВикТори]

Мы не ведем бухгалтерию, так как ИП, меня беспокоит вопрос о том что по р/с проходят все платежи как по УСНО(поступления по терминалу, так и по ЕНВД-поступления по терминалу) УСНО 6% расходы не учитываем, вот как при камералке доказать что из поступлений на р/с у ИП относится к вмененке, а что к упрщенке, ведь налоговая возьмет выписку и скажет-все это упрощенка , платите? КУДиР ведется, но достаточно ли ее будет для подтверждения доходов по УСНО?те поступления которые помимо вмененки поступают на р/с тоже фиксирую в КУДиР.

[Светлана Дм]

ВикТори, Давайте еще раз по порядку.

Сообщение от ВикТори

так и по ЕНВД-поступления по терминалу

поступления за какие услуги по ЕНВД. В выписке есть расшифровка поступлений?

Сообщение от ВикТори

Мы не ведем бухгалтерию, так как ИП

ну и не ведите. А расчет расходов делайте, без указания проводок

Сообщение от ВикТори

те поступления которые помимо вмененки поступают на р/с тоже фиксирую в КУДиР

Если личные взносы ИП, то нет

[ВикТори]

УСНО-услуги по аренде и расчет покупателей за покупки через терминал по карточкам, ЕНВД-торговля ,расет покупателей по карточкам. Платежи по карточкам поступают одной суммой на р/с, т.е. разделений нет, в КУДиР я пишу ту сумму что в книге кассира-операциониста продавцы заполняют когда отчеты снимают....но правильно ли так? А зачем расходы фиксировать? для чего? ведь ИП вносит деньги на р/с общие и может делать перечисления разные....

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

А зачем расходы фиксировать? для чего

пропустила, что УСН на 6%, расходы не нужны

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

в КУДиР я пишу ту сумму что в книге кассира-операциониста продавцы заполняют когда отчеты снимают.

Это получается ЕНВД, что проходит по кассе. Если так, то в Книгу писать не надо. Плохо представляю, как в реале отражается в кассовом чеке оплата по карточке. Надо будет посмотреть

[ВикТори]

на УСНо тоже торговля и услуги еще, поэтому в КУДиР я пишу как в журнале...вот поэтому и говорю что путанница у меня, расчеты от двух разных терминалов по двум разным системам, а попадают на один р/с общей суммой.

[ВикТори]

выручка которая проходит по терминалу продавец пробивает по кассе на другой отдел, поэтому в конце дня когда снимает отчет видно сколько поступило наличкой, а сколько по терминалу, так же еще можно снять отчет отдельно по терминалу за день. ВОпрос не в этом, тут лично мне все понятно, вопрос о том как это все при камералке донести до налоговой?

[Светлана Дм]

ВикТори,
А если сделать так, что в Книгу заносите только УСН, а деньги, которые пошли по ЕНВД, раз они на другом отделе, типа сделать в виде реестра. И в ИФНС, при проверке приносить эти чеки и реестр. Расчет по п/карточкам относится к ЕНВД
Может, еще кто подтянется к обсуждению этой проблемы

[ВикТори]

Сообщение от Светлана Дм

ВикТори,
Расчет по п/карточкам относится к ЕНВД

А где об этом можно почитать? если у нас один из магазинов на УСНО, то расчеты в этом магазине по карточкам не будут относится к доходам на УСНО? ...не понятно..
Два магазина на разных системах и в двух магазинах идут расчеты по терминалам..

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

А где об этом можно почитать

Согласно ст. 346.27 НК РФ, розничная торговля - предпринимательская
деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный
расчет, а также с использованием платежных карт)

Розница - продажа для собственного потребления, для собственных нужд

Сообщение от ВикТори

если у нас один из магазинов на УСНО, то расчеты в этом магазине по карточкам не будут относится к доходам на УСНО? .

Он на УСНО, потому что S большая? Значит и оплата по карточкам на УСНО.
Разговор ведем по ЕНВД. Как выручку по ЕНВД по пластикам не загнать и доказать, что это не УСН

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

Два магазина на разных системах и в двух магазинах идут расчеты по терминалам..
__________________

Выручку первого магазина на УСН, заносите в Книгу ДиР по кассе и банку.
А из поступления через банк надо убрать пластик со 2 магазина, что на ЕНВД

[ВикТори]

да, на УСНО, так как площадь большая. Так все платежи по всем терминалам поступают одной общей суммой ...короче нельзя эти платежи разделить на две системы...по выписке банковской дата и сумма и все...Поэтому как налоговикам доказать что часть на усно а часть на tydl? только таким способом как я сказала - по журналам кассира операциониста?

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

только таким способом как я сказала - по журналам кассира операциониста?

получается, что так. На р/сч они обезличенные приходят. Или есть какие-нибудь № терминалов?

[ВикТори]

Сообщение от Светлана Дм

получается, что так. На р/сч они обезличенные приходят. Или есть какие-нибудь № терминалов?

одной суммой , а в расшифровке- поступления от расчетов по пластиковым картам...о..там еще комиссию берут...т.е. сумма меньшая поступает чем человек оплачивает.....№ у терминалов есть, но в расшифровке ничего не пишут дурдом короче

[ВикТори]

к тому же вот какой еще вопрос встает, деньги от расчетов на р/с поступают не сразу, а лишь когда пройдут банковские транзакции, а это порой занимает пару дней, а если праздники, то и неделю(новогодние). Получается что выручку мы получаем только когда она на счет поступит, а понять за какой это день выручка просто нереально и к тому же определить от какого она магазина и от какой системы какая сумма. Воть... Поэтому я и беру данные из журнала кассира-операциниста, хотя не знаю на сколько это правильно и правильно ли вообще

[Светлана Дм]

Сообщение от ВикТори

Поэтому я и беру данные из журнала кассира-операциниста,

ну а как еще доказать

[ВикТори]

...вообщем чувствую я что все еще впереди ждет...просто думала подготовиться как-то и к тому же отчетность ведь еще не сдавала,а тут чем больше думаю, тем больше каши...Спасибо за ответы и участие в обсуждении.