Форум: ИП на ОСНО не могу разобраться! Форум Главбух

Огонькова · 09.12.2010, 10:07

Здравствуйте!
Помогите разобраться...открыли ИП но не выбрали в течении 5 дней систему налогообложения.Соответственно у нас сейчас ОСНО. У нас оптовый интернет магазин. Товар покупаем на рынке, документов на товар нет. В декабре месяце получили на р/с 45000 т.р. и все больше поступлений не будет. Хотим закрыть и открыть новое на УСН,
1) Как считать ндс (ндс у нас 10%) я так понимаю никакого зачета нет т.к. документов подтверждающих нет что покупали товар.
2)Когда платить НДФЛ и что еще. (т.к. мы хотим все заплатить и закрыть)
3 ) Надо ли платить земельный налог если у нас интернет магазин?
4) Налог на прибыль?

Ничего не понимаю...только начала учиться на бухгалтера.

Если есть желание помочь новичку..помогите пожалуйста.

Светлана Дм · 09.12.2010, 10:38

Цитата:

Сообщение от Огонькова

1) Как считать ндс (ндс у нас 10%) я так понимаю никакого зачета нет т.к. документов подтверждающих нет что покупали товар

правильно

Цитата:

Сообщение от Огонькова

2)Когда платить НДФЛ и что еще. (т.к. мы хотим все заплатить и закрыть)

Заполнить 3-НДФЛ и сдать

Цитата:

Сообщение от Огонькова

3 ) Надо ли платить земельный налог если у нас интернет магазин?

У Вас земля есть в наличии?

Цитата:

Сообщение от Огонькова

4) Налог на прибыль

Это для юрлиц
Н/работники есть? ИП сдает еще РСВ-2, платит взносы за "себя"

Огонькова · 09.12.2010, 12:15

Спасибо огромное за ответы...
Н/работников у меня нет.
От какой суммы я беру НДФЛ? от доходов минус НДС?

Светлана Дм · 09.12.2010, 12:24

Цитата:

Сообщение от Огонькова

От какой суммы я беру НДФЛ? от доходов минус НДС?

Доходы минус НДС минус взносы в ПФР*13%

Putnik1981 · 09.12.2010, 15:23

Светлана Дм,

Цитата:

Доходы минус НДС минус взносы в ПФР*13%

извините а можно ссылку на документ где приводится такой расчет . хочется почитать

Светлана Дм · 09.12.2010, 15:51

Putnik1981, http://www.klerk.ru/blank/116553/ посмотрите инструкцию заполнения

NЛилу · 05.02.2011, 21:34

Подскажите пожалуйста ИП на ОСН. Проработал всего 2 недели во 2 квартале 2010 года. (потом закрылись и заново открылись чтобы быть на УСН)
я так думаю на ОСН нужно сдать НДС, 3-НДФЛ И РСВ-2 И ПУ "ЗА СЕБЯ"
НДС за 2 квартал сдала нулевую (но были доходы), вот хочу сдать уточненную с верными данными.
НДС у ИП рассчитывается также как И У ООО на осн??? по оплатам или по начислению?
У меня есть счет-фактуры входящие на сумму 538533,24 в т.ч ндс 82149.14
оплатили по этим счет фактурам всего 28706,44 в т.ч ндс 4378.95
и выручка по z отчетам = 325524.04 руб
По моему думаю ндс вот так:
325524.04 *18/118=49656.21 руб ндс КНИГА ПРОДАЖ
538533,24 в т.ч ндс 82149.14 КНИГА ПОКУПОК
ИТОГО НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ: 32492.93 РУБ
подскажите плиз я правильно рассчитала??? или все таки оплаты как то влияют на сумму ндс?

Светлана Дм · 06.02.2011, 06:45

Цитата:

Сообщение от NЛилу

подскажите плиз я правильно рассчитала?

Вы закрылись, полностью товар не реализовали. Поэтому сумму НДС к возмещению ставите не всю, а только ту, что "сидит" в реализованном товаре. Надо посчитать сколько НДС от поставщика в сумме 325524,04руб

NЛилу · 06.02.2011, 12:37

Светлана Дм, СПАСИБО, а расчет вообще верный??? покажу по нулям да и все, все равно ведь ИП на усно потом будет .Как вы насчет этого думаете?
Уменя еще такой вопрос: мне ведь 3-ндфл еще нужно сдать???

Светлана Дм · 06.02.2011, 12:39

Цитата:

Сообщение от NЛилу

Как вы насчет этого думаете?

думаю отрицательно. У нас ИФНС заставляет делать так, чтобы доходы минус расходы составляли не менее 12%

Цитата:

Сообщение от NЛилу

мне ведь 3-ндфл еще нужно сдать

надо до 30.04.2011г

NЛилу · 06.02.2011, 13:00

к уплате показать чтоли тогда? голова кругом уже.
по 3-ндфл доходы= выручка моя - ндс так?
а расходы= это кассовые чеки так?
разницу уплатить в бюджет ?

Светлана Дм · 06.02.2011, 13:19

3 НДФЛ Выручка минус НДС, в расходы - оплаченная и реализ.себестоимость товара без НДС минус взносы в ПФР минус материальные расходы (обслуживание банка, аренда и т.д.). А с разницы 13% НДФЛ. Если нигде не работал, можно уменьшить на вычеты 400 р, пока доход не превысил 40000р и на детей по 1000р на ребенка. Посмотрите форму 3-НДФЛ

NЛилу · 06.02.2011, 13:24

а если приход от поставщика на 500000, а выручка 300000, а поставщику мы не оплатили как тут быть? насчет вычетов он работал вычеты пре\доставлялись.
и все таки насчет ндс, к уплате показать?

NЛилу · 06.02.2011, 17:22

Светлана Дм,

не оставляйтее меня плиззз

Светлана Дм · 06.02.2011, 19:27

Цитата:

Сообщение от NЛилу

не оставляйтее меня плиззз

у меня 23.25.

Цитата:

Сообщение от NЛилу

и все таки насчет ндс, к уплате показать?

Торговля?

NЛилу · 06.02.2011, 20:19

розничная торговля

Светлана Дм · 07.02.2011, 03:43

NЛилу,ИП закрылся, а куда делись остатки товара товара?

NЛилу · 07.02.2011, 09:59

ИП закрылся потом заново открылся чтоб быть на усн, вот остатки товара передались как бы на ип которое открылось (то же самое ип)

09.12.2010, 10:07	#1
Огонькова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.12.2010 Сообщений: 6 Спасибо: 0	ИП на ОСНО не могу разобраться! Здравствуйте! Помогите разобраться...открыли ИП но не выбрали в течении 5 дней систему налогообложения.Соответственно у нас сейчас ОСНО. У нас оптовый интернет магазин. Товар покупаем на рынке, документов на товар нет. В декабре месяце получили на р/с 45000 т.р. и все больше поступлений не будет. Хотим закрыть и открыть новое на УСН, 1) Как считать ндс (ндс у нас 10%) я так понимаю никакого зачета нет т.к. документов подтверждающих нет что покупали товар. 2)Когда платить НДФЛ и что еще. (т.к. мы хотим все заплатить и закрыть) 3 ) Надо ли платить земельный налог если у нас интернет магазин? 4) Налог на прибыль? Ничего не понимаю...только начала учиться на бухгалтера.Если есть желание помочь новичку..помогите пожалуйста.

09.12.2010, 12:15	#3
Огонькова статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 09.12.2010 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! Спасибо огромное за ответы... Н/работников у меня нет. От какой суммы я беру НДФЛ? от доходов минус НДС?

09.12.2010, 15:51	#6
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! Putnik1981, http://www.klerk.ru/blank/116553/ посмотрите инструкцию заполнения __________________ “«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”

05.02.2011, 21:34	#7
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! Подскажите пожалуйста ИП на ОСН. Проработал всего 2 недели во 2 квартале 2010 года. (потом закрылись и заново открылись чтобы быть на УСН) я так думаю на ОСН нужно сдать НДС, 3-НДФЛ И РСВ-2 И ПУ "ЗА СЕБЯ" НДС за 2 квартал сдала нулевую (но были доходы), вот хочу сдать уточненную с верными данными. НДС у ИП рассчитывается также как И У ООО на осн??? по оплатам или по начислению? У меня есть счет-фактуры входящие на сумму 538533,24 в т.ч ндс 82149.14 оплатили по этим счет фактурам всего 28706,44 в т.ч ндс 4378.95 и выручка по z отчетам = 325524.04 руб По моему думаю ндс вот так: 325524.04 18/118=49656.21 руб ндс КНИГА ПРОДАЖ* 538533,24 в т.ч ндс 82149.14 КНИГА ПОКУПОК ИТОГО НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ: 32492.93 РУБ подскажите плиз я правильно рассчитала??? или все таки оплаты как то влияют на сумму ндс?

06.02.2011, 12:37	#9
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! Светлана Дм, СПАСИБО, а расчет вообще верный??? покажу по нулям да и все, все равно ведь ИП на усно потом будет .Как вы насчет этого думаете? Уменя еще такой вопрос: мне ведь 3-ндфл еще нужно сдать???

06.02.2011, 13:00	#11
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! к уплате показать чтоли тогда? голова кругом уже. по 3-ндфл доходы= выручка моя - ндс так? а расходы= это кассовые чеки так? разницу уплатить в бюджет ?

06.02.2011, 13:19	#12
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! 3 НДФЛ Выручка минус НДС, в расходы - оплаченная и реализ.себестоимость товара без НДС минус взносы в ПФР минус материальные расходы (обслуживание банка, аренда и т.д.). А с разницы 13% НДФЛ. Если нигде не работал, можно уменьшить на вычеты 400 р, пока доход не превысил 40000р и на детей по 1000р на ребенка. Посмотрите форму 3-НДФЛ __________________ “«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”

06.02.2011, 13:24	#13
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! а если приход от поставщика на 500000, а выручка 300000, а поставщику мы не оплатили как тут быть? насчет вычетов он работал вычеты пре\доставлялись. и все таки насчет ндс, к уплате показать?

06.02.2011, 17:22	#14
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! Светлана Дм, не оставляйтее меня плиззз

06.02.2011, 20:19	#16
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! розничная торговля

07.02.2011, 03:43	#17
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! NЛилу,ИП закрылся, а куда делись остатки товара товара? __________________ “«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”

07.02.2011, 09:59	#18
NЛилу новичок Регистрация: 03.10.2008 Адрес: Уфа Сообщений: 494 Спасибо: 0	Re: ИП на ОСНО не могу разобраться! ИП закрылся потом заново открылся чтоб быть на усн, вот остатки товара передались как бы на ип которое открылось (то же самое ип)