Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.12.2010, 12:26   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 11
Спасибо: 0
Отправить сообщение для shakyalia30 с помощью ICQ
По умолчанию "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

Здравствуйте! Фирма совмещает два вида деятельности: ЕНВД и общая система налогообложения. При подаче РСВ-1 бухгалтер не выделяла сколько начислено работникам задействованным при ЕНВД от работников на общей системе налогообложения. Я обнаружила эту ошибку в декабре месяце, гл бухгалтер теперь предлагает мне "откатиться" в прошлый период (начало года) и начинать исправления там, чтобы в программе пошли все начисления. Вопрос: можно не возвращаться в прошлый отчётный период а исправить всё в текущем и как? Как то страшно, ведь придётся восстанавливать весь текущий год.
__________________
Юлия
shakyalia30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:48   #2
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Добрый зануда
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 16,777
Спасибо: 411
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

возможность править есть. но я ей не пользуюсь. зайдите в раздел по эСке, может там ответят.
Если все же решите откатить взад... не удивляейтесь коли НДФЛ поплывет. у мня такое было. в феврале завел вычет со сроком действия с января. при откате в январе сразу и посчитала прога. т.е. по итогу то на то и получицО...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Добрый зануда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.12.2010, 12:56   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Адрес: г.Липецк
Возраст: 46
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

Это не "восстанавливать весь текущий год", а разделить з/плату сотрудников на ЕНВД и ОСН. НДФЛ от этого не изменится. Изменяться начисления в фонды, ведь тарифы для ЕНВД и ОСН в этом году разные. По идее должна возникнуть переплата по взносам с сотрудников на ЕНВД. Еще страховые взносы уменьшают сам ЕНВД = переплата по налогу.
Сделать корректировку декабрем вряд ли получится. Вам сдавать ИС в пенсионный фонд, а там только по месяцам. РСВ придется переделывать и уточнять. Странно, сто это не обнаружилось при сдаче ИС за полугодие.
motherwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:03   #4
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Добрый зануда
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 16,777
Спасибо: 411
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

motherwolf,
НДФЛ внутримесячный еще как может поменяцО. в описанном мною примере поменяется однозначно. Итоговый (годовой) будет тот же. еще может прыгать рупь туда-сюда. такое впечатление, что разработчеГи 1С меняют правила округления копеек в рубли при очередном обновлении. эт канешна бред, но было и не раз такое замечено.
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Добрый зануда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:13   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Адрес: г.Липецк
Возраст: 46
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

Бойчук Константин, В 1С зарплаты уже начислены в Дт 44.1.1=Кт70 (З/плата ОСНО) и НДФЛ Дт70=Кт68.1. Остается просто распределить Кт70 между Дт 44.1.1 (з/плата ОСНО) и Дт 44.1.2 (З/плата ЕНВД). ВРУЧНУЮ. 68 вообще не трогать
motherwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:24   #6
в мечтах
 
Аватар для Впервые главбух
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 39
Сообщений: 6,136
Спасибо: 175
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

Цитата:
Сообщение от motherwolf Посмотреть сообщение
Бойчук Константин, В 1С зарплаты уже начислены в Дт 44.1.1=Кт70 (З/плата ОСНО) и НДФЛ Дт70=Кт68.1. Остается просто распределить Кт70 между Дт 44.1.1 (з/плата ОСНО) и Дт 44.1.2 (З/плата ЕНВД). ВРУЧНУЮ. 68 вообще не трогать
автор темы вообще спрашивал про 1С зарплата, а не просто про 1с там где проводки, если откатить в 1С зарплата НДФл по лоюбому поплывет, особенно если ещё и больничные были и отпускные замучаешься перепроверять, а взносы совсем изменяться.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды...
Впервые главбух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 13:45   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2010
Адрес: г.Липецк
Возраст: 46
Сообщений: 78
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

Но другого пути нет. Только перепроводить все заново. Или же вообще отказаться от з/плат ЕНВД, а показать все по ОСНО в целях экономии сил.
motherwolf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Экспресс-кредитование

Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot