Амортизация ОС после перехода с ОСН на УСН 6%!

[Youlia]

Сообщение от MarinaT

Дт01.1 Кт 00 Остаточная стоимость ОС на конец года использования ОСНО

Вот тут ошибка. Первоначальную стоимость ставить надо как Larky написал.

[MarinaT]

ElenaG, да как то сразу лень было чего то там в программу заводить,а теперь вот расхлебываю свои ошибки и ругаю себя за свою лень
Youlia,т.е. та стоимость которая была при покупке (без НДС)?
А на закладке Налоговый учет в карточке ОС сумму амортизации, кот. получилась на конец использования ОСНО, указать или там должно быть пусто? и все таки со сроком использования- указать тот изночальный или все таки за минусом использованных?
Уж простите меня за глупые вопросы и за мою приставучесть, мне не к кому обратиться больше

[Youlia]

Сообщение от MarinaT

Youlia,т.е. та стоимость которая была при покупке (без НДС)?

Да.

Сообщение от MarinaT

А на закладке Налоговый учет в карточке ОС сумму амортизации, кот. получилась на конец использования ОСНО, указать или там должно быть пусто? и все таки со сроком использования- указать тот изночальный или все таки за минусом использованных?

Какой налоговый учет? Помнится, у Вас был УСН... Или опять на ОСН перешли?

[MarinaT]

Нет мы на УСН, только карточку ОС то нужно заполнить, или я с глупила - закладку Налоговый учет не надо заводить,а только документ Операция в котором с 00 счета на 02 вешаю амортизацию кот. накопилась в ОСН

[Youlia]

Налоговый учет не надо заводить.

[MarinaT]

а тогда он мне Закрытие месяца не проводит и вообще в январе все по нулям, в феврале пишет начальную стоимость, а амортизацию указывает с минусом и ровно ту сумму кот. я перенесла, а вроде как должно ж каждый месяц одинаковая сумма

[MarinaT]

Я в документе Операция сумму амортизации указала с минусом и тогда в закрытии месяца смотрю нормально указал, но только не пойму почему в январском Закрытии месяца он мне все по нулям.
И в документе Операция у меня только одна проводка по каждому ОС
ДТ 02.1 Кт 00

[Youlia]

MarinaT, закрытие месяца все удали. Поставь дату, например, 01.01.11, и заводи карточки с этой даты. Заводи так, как было сказано: первоначальную стоимость на дату покупки и амортизацию, начисленную до конца прошлого года. Потом только проводи закрытие месяца за январь, февраль и т.д.

[MarinaT]

Все закрытия месяца не могу удалить, у меня там ими налоги закрывается, а провела новые Закрытие месяца, только с галочками что амортизации касается, все равно за январь по нулям

[Youlia]

Надо дату посмотреть в истории, по которой ты ошибку исправляла. Надо исправлять 31.12.10. Вообще все остатки вводятся 31.12. Тогда за январь должна амортизация считаться.

[MarinaT]

Youlia, мысль оказалась в точку! почти. Почистила историю, Документы Операция где начальная стоимость и суммы амортизации сделала 31.12.07, Карточки ОС заполнила тоже на дату 31.12.07. Но ,блин ,когда провожу теперь за январь Закрытие месяца там есть Начальнаня стоимость, а амортизация- это те суммы которые я в начальных остатках ввела, а суммы амортизации за январь, которые должны были начислиться - их нет.И остаточная стоимость, естественно та которая должна быть на начало 2008г.

[MarinaT]

У меня остается мысль в ручную ввести на конец января месяца эти суммы амортизации за месяц и потом перепровести закрытие месяца, хотя должно же автоматически было все произойти

[MarinaT]

Я тут поперепроводила все , в Закрытии месяца в январе все равно почему то не отражается сумма амортизации, НО посмотрела отчет ОС и вижу там сумму амортизации за период ту какая нужна. Чудеса!
Теперь у меня возникла проблема с ОС, который я преобрела уже при УСН, заводила его через Авансовый отчет и выделила в т. ч. НДС, но в карточке ОС указала сумму с ндс, а под амортизацию программа все равно берет без НДС сумму. Ерунда получается, вроде как НДС рекомендуют выделять.

[Елена С]

MarinaT, а разве амортизация начисляется закрытием месяца? У меня в 1с. 7.7 есть еще регламентный документ "Начисление амортизации и погашение стоимости". Он и начисляет амортизацию.

[ElenaG]

Сообщение от MarinaT

Теперь у меня возникла проблема с ОС, который я преобрела уже при УСН, заводила его через Авансовый отчет и выделила в т. ч. НДС, но в карточке ОС указала сумму с ндс, а под амортизацию программа все равно берет без НДС сумму. Ерунда получается, вроде как НДС рекомендуют выделять.

я приходую полной суммой, не выделяя вообще НДС (выбиираю без НДС). Может это неправильно, но т.к. мы не являемся плательщиками налога НДС, и УСН 6%(доходы), то по-моему, нарушения нет.

[MarinaT]

Елена С , в своей программе я не нашла такого документа,у меня программа УСН 1С 7.7- тут как то все в упрощенном варианте.
ElenaG, я тоже так думаю, но где то прочитала что вроде лучше выделять, наверное это было в другом контексте. Если вдруг снова наткнусь на такую тему пришлю ссылку. А то ведь так всегда, написано что не выделяем, а потом выясняется что нужно,потому что бла-бла-бла не дочитала мелким шрифтом в конце какого то пункта

[MarinaT]

Девченки, если вы конечно в курсе, не согли бы разъяснить вот что: Например,Телевизор: первоначальная стоимость 60746,61, купили 04.08.07
до конца года была начисленна амортизация 3374,80 (Линейный способ),ежемесячный платеж 843,70 Вот как он получился, я в консультанте нашла какую то формулу под мой вариант, но по ней у меня не получается такая цифра, может вы разбираетесь в таких расчетах?

А как списывать недоамортизированное ОС? Хочу пару ОС, которые тянуться еще с ОСНО и срок использования слишкои уж большой, списать как морально устаревшие. Никогда такого не делала, но почему то такое ощущение что это геморрой еще тот.

[Елена С]

Сообщение от MarinaT

Например,Телевизор: первоначальная стоимость 60746,61, купили 04.08.07
до конца года была начисленна амортизация 3374,80 (Линейный способ),ежемесячный платеж 843,70 Вот как он получился,

Получается, что срок использования телевизора установлен 72 месяца (т.е. 6 лет)!
Линейный способ предполагает амортизацию равными долями на протяжении всего периода срока использования ОС.
Если разделить 60746,61 на ежемесячный платеж 843,7, то получается 72.

[Youlia]

Сообщение от MarinaT

первоначальная стоимость 60746,61, купили 04.08.07
до конца года была начисленна амортизация 3374,80 (Линейный способ),ежемесячный платеж 843,70 Вот как он получился,

До конца года объект амортизировался 4 мес. Амортизация начинает начисляться с месяца, следующего за вводом в эксплуатацию, т.е. в данном случае с сентября.

Насчет списания - посмотри Методуказания по учету ОС, приказ Минфина 91н, п. 77, 78.

[Youlia]

MarinaT, а где фактически этот аппарат находится и зачем тебе понадобилось его списывать?