Проверка правильности начисления НДС

[Екатерина -]

При том, что 62.2 *18/118 = 76АВ
Так же при 60.02*18/118-76ВА

Если 60.02*18/118 не равно 76ВА значит аванс вы не начислили.

[Екатерина -]

Опять-таки при условии, что у вас на 60.02 висят организации, которые работают с НДС и которые смогут выставить вам с/ф на аванс.

[senia]

Сообщение от Екатерина -

Опять-таки при условии, что у вас на 60.02 висят организации, которые работают с НДС и которые смогут выставить вам с/ф на аванс.

наверное я неправильно задаю вопрос.
попробую по другому спросить. Мне выставили счет на оплату на 10000руб в т.ч НДС 18%, которые я оплатила. И все, больше никаких документов нет и пока не будет. какие у меня проводки?

[ГЛБ]

Сообщение от senia

какие у меня проводки?

Д60.2 К51 перечислен аванс поставщику

[senia]

и все? т.е. проверить все ли с.-ф. были зачтены к возмещению я не могу. жалко, у нас немного по другому
интересно, а зачем тогда счета 76ав и ва, я понимаю, что это ндс с предоплат, но зачем нужно знать с предоплат они или по факту поставки, какая разница для того, чтобы их поставить на вычет? (у нас ндс возникает по первому событию - поставка(получение) или оплата и больше никакие если нет. Т.е. если тебе дали предоплату, то обязаны дать с.-ф. сразу, по-другому не бывает

[Екатерина -]

Для вычета НДС в конце квартала. Если на конец квартала, у вас висит только предоплата поставщику и нет с/ф полученной, то вы на основании с/ф на аванс заполняете строку в декларации по вычетам НДС, тем самым уменьшая сумму к оплате. Для этого и надо.

[Среда]

Сообщение от senia

зачем нужно знать с предоплат они или по факту поставки, какая разница для того, чтобы их поставить на вычет

да никакой ))) в декларации они в разных строках отражаются

Сообщение от senia

проверить все ли с.-ф. были зачтены к возмещению

если висит сумма на 60.2, то

Сообщение от Екатерина -

62.2 *18/118 = 76АВ
Так же при 60.02*18/118-76ВА

если на 76 ничего нет, значит либо не было сч/ф, либо она не учтена.

[senia]

девочки большое спасибо всем

[Анжела бухгалтер]

Здравствуйте ООО ВМК! Ваши подсказки очень помогают! Не могли бы Вы разъяснить по запролнению НД по НДС строку 010 Налоговая база ОСВ 90.1-ОСВ 90.3 и строка 010 Сумма НДС ОСв 90.3. Мы создаем ОСВ по счету 90.1, смотрим оборот по Кр и вычитаем обороты по Д счета 90.3? И откуда мы берем данные по строчке 020? Заранее спасибо!

[Аланда]

Сообщение от Анжела бухгалтер

откуда мы берем данные по строчке 020?

ВМК давно не появляется на форуме,попробуем разобраться без нее
У вас реализация облагается разными ставками НДС,есть и 18 и 10 %?

[Louisa]

...............

[Louisa]

Сообщение от Nadiy

Подскажите ОСВ 62.02.*18/118 не равно с 76АВ на копейки это важно?

а если не идет не на копейки, а на рубли, даже в тысячах, то какие мои дальнейшие действия? Не могу сообразить как мне дальше проверять, я так понимаю не идет из-за того, что я не регистрирую с/ф на авансы, зачтенные в течение 5 дней?

[LiGro]

Louisa, у тебя должен КТ 62.01 равняться (18/118) ДТ 76 АВ! Ну например остаток по КТ 62.02=50000,00 тогда по ДТ 76АВ будет сумма 7627,12! Обороты в квартал по ДТ и КТ 62.02 могут и не совпадать с оборотом ДТ и КТ 76АВ ( так как ты с/ф регистрируешь на 5 день! У меня так! Когда я раньше регистрировала каждый день с/ф на аванс ( у меня в договорах так прописана 100% предоплата) у меня шли обороты по этим счетам! Потом начала регистрировать на 5 день и у меня обороты не совпадают, так как грубо тебе покупатель оплатил деньги попадает на 62.2 а ты ему отгружаешь на 4 день, и с/ф на аванс соответственно не делаешь! Вот оборот и рвет! Но в конце у меня всегда идет остатки по КТ62.2 и ДТ 76АВ (как я выше написала)

[Louisa]

LiGro, поняла, буду искать где ошибка, потому что даже когда попробовала зарегестрировать с/ф сразу, все равно сумма на приличную сумму меньше, чем по 62.02

[LiGro]

Louisa, ты когда попробовала надо чтоб выписка у тебя попала в конец дня (т.е ставишь там время 23.59.59, и тогда 62,02 если у тебя этим днем пошло не будет ставиться как аванс! так как прога видит что деньги пришли раньше чем отгрузка, вот и ставит тебе в аванс н 62 счет

[Louisa]

LiGro, в общем главное чтобы сходился остаток, а на обороты можно и не обращать внимание, правильно?

[LiGro]

Louisa, это правильно когда ты с/ф на аванс делаешь на 5 день, если ты с/ф на аванс делаешь каждый день ( с учетом того что я тебе написала выше) то обороты должны идти! (только не забывай по 62 у тебя полная сумма идет а по 76 АВ идет только ндс от суммы по 62) надеюсь понятно объяснила?? Если что непонятно пиши.

[Louisa]

Лидуня все поняла, спасибо большое, отчет уже почти вырисовывается, усе сходится, теперь остается ждать с/ф Ростелекома, всегда чуть ли не 20-го числа, блин, присылают и можно сдавать))

[LiGro]

Louisa, так попроси чтоб они тебе ее по факсу или на электронку кинули!

[Louisa]

LiGro, вряд ли у них кто-то будет этим заниматься, они прислали уведомление, что будут документы отправлять в электронном виде через сбис, я там зарегестрировалась, только не разобралась как почту получать, сейчас наверное буду пробовать