Форум: НДФЛ удержанный больше чем НДФЛ исчисленный Форум Главбух

Alena1C · 10.02.2011, 16:07

8.2 Комплексная, По сотруднику в расчетной ведомости висит сальдо конечное. Построила отчет Анализ взносов и налогов, он показывает, что НДФл исчисленный меньше, чем удержанный. По сотруднику было сторнирование начисления полной суммы за сентябрь, и одновременно начислена меньшая сумма. Т.е. половину изначальной суммы зп бухгалтер вернул, а значит и вернулся НДФЛ от этой суммы. Вроде бы все правильно, но итоговые суммы за период с сентября по декабрь по исчисленному и удержанному НДФЛ не бьются.
Пример
НДФЛ исчисл НДФЛ удерж Сумма зп
сентябрь 1344 1344 10340
октябрь 1344 1344 10340
ноябрь сторно зп -5170
ноябрь -572 (из них -672 НДФЛ по сторно + 100р НДФЛ по зп) 773,81
декабрь 129 991

Итого 2245 2688

Что делать? Как исправить это?

10.02.2011, 16:07	#1
Alena1C статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 14.05.2009 Сообщений: 17 Спасибо: 0	НДФЛ удержанный больше чем НДФЛ исчисленный 8.2 Комплексная, По сотруднику в расчетной ведомости висит сальдо конечное. Построила отчет Анализ взносов и налогов, он показывает, что НДФл исчисленный меньше, чем удержанный. По сотруднику было сторнирование начисления полной суммы за сентябрь, и одновременно начислена меньшая сумма. Т.е. половину изначальной суммы зп бухгалтер вернул, а значит и вернулся НДФЛ от этой суммы. Вроде бы все правильно, но итоговые суммы за период с сентября по декабрь по исчисленному и удержанному НДФЛ не бьются. Пример НДФЛ исчисл НДФЛ удерж Сумма зп сентябрь 1344 1344 10340 октябрь 1344 1344 10340 ноябрь сторно зп -5170 ноябрь -572 (из них -672 НДФЛ по сторно + 100р НДФЛ по зп) 773,81 декабрь 129 991 Итого 2245 2688 Что делать? Как исправить это? Последний раз редактировалось Alena1C; 10.02.2011 в 16:11.