Форум: Декларация НДС 2010! помогите начинающему! Форум Главбух

polly_ly · 17.03.2011, 14:34

Добрый день!
У меня за 10 год прошла только одна реализация в декабре на сумму
199503,85 +35910,69 (- НДС)=235414,54
14.12 - поступление на р/с - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на аванс
16.12 - реализация - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на реализацию
формирую книгу продаж - проходит и по вкладке "по реализации" и по вкладке "с авансов"
В декларации в разделе 3 по 010 (18%) строке программа мне почему то суммирует эти суммы (199503,85+199503,85=399008) а потом еще и ставит по строке 030 (18/118) мне сумму 235415, и в добавок по строке 070 как полученный аванс 235415.
Разве это верно? Фактически - эта реализация и прошла у меня одной суммой в 235415, в течении двух дней договор этот закрылся (оплата-реализация). И это вся моя выручка за 2010 год.
И теперь НДС у меня начисляется огроменный! Помогите пожалуйста!!!

Б_С_К · 17.03.2011, 14:53

Цитата:

Сообщение от polly_ly

14.12 - поступление на р/с - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на аванс
16.12 - реализация - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на реализацию

А зачем Сч.ф-ра на аванс если реализация прошла меньше чем через 5 дней?

Цитата:

Сообщение от polly_ly

формирую книгу продаж - проходит и по вкладке "по реализации" и по вкладке "с авансов"

Это правильно, но сч. ф-ра на аванс должна ещё попасть в книгу покупок.
А вообще воспользуйтесь помошником по начислению ндс что бы все документы правильно сформировать.

polly_ly · 17.03.2011, 15:00

настройки у меня стоят в учетной политике - сразу регестрировать с/ф на аванс.
да даже если и меняю я учетную политику и ставлю вообще их не регистрировать до конца налогового периода и с/ф на аванс эту злополучную удаляю - экспресс проверка учета пишет мне ошибку.
и помошник по НДС кстати тоже указывает мне на не внесенные с/ф на аванс при их удалении.
запуталась ужасно!

polly_ly · 17.03.2011, 15:10

Это правильно, но сч. ф-ра на аванс должна ещё попасть в книгу покупок.
А вообще воспользуйтесь помошником по начислению ндс что бы все документы правильно сформировать.[/QUOTE]

в книге покупок она есть.
так что мне с ней (с/ф на аванс) делать? удалить и перепровести все?

Б_С_К · 17.03.2011, 15:19

Цитата:

Сообщение от polly_ly

в книге покупок она есть.
так что мне с ней (с/ф на аванс) делать? удалить и перепровести все?

Зачем? Вам программа всё правильно сформировала
В книге продаж она к начислени. в книге покупок к возмещению. Ни какого задваивания налога нет.

17.03.2011, 14:34	#1
polly_ly статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Адрес: Самара Сообщений: 369 Спасибо: 7	Декларация НДС 2010! помогите начинающему! Добрый день! У меня за 10 год прошла только одна реализация в декабре на сумму 199503,85 +35910,69 (- НДС)=235414,54 14.12 - поступление на р/с - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на аванс 16.12 - реализация - 199503,85 (+35910,69 - НДС) - выписываю с/ф на реализацию формирую книгу продаж - проходит и по вкладке "по реализации" и по вкладке "с авансов" В декларации в разделе 3 по 010 (18%) строке программа мне почему то суммирует эти суммы (199503,85+199503,85=399008) а потом еще и ставит по строке 030 (18/118) мне сумму 235415, и в добавок по строке 070 как полученный аванс 235415. Разве это верно? Фактически - эта реализация и прошла у меня одной суммой в 235415, в течении двух дней договор этот закрылся (оплата-реализация). И это вся моя выручка за 2010 год. И теперь НДС у меня начисляется огроменный! Помогите пожалуйста!!!

17.03.2011, 15:00	#3
polly_ly статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Адрес: Самара Сообщений: 369 Спасибо: 7	Re: Декларация НДС 2010! помогите начинающему! настройки у меня стоят в учетной политике - сразу регестрировать с/ф на аванс. да даже если и меняю я учетную политику и ставлю вообще их не регистрировать до конца налогового периода и с/ф на аванс эту злополучную удаляю - экспресс проверка учета пишет мне ошибку. и помошник по НДС кстати тоже указывает мне на не внесенные с/ф на аванс при их удалении. запуталась ужасно!

17.03.2011, 15:10	#4
polly_ly статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 17.03.2011 Адрес: Самара Сообщений: 369 Спасибо: 7	Re: Декларация НДС 2010! помогите начинающему! Это правильно, но сч. ф-ра на аванс должна ещё попасть в книгу покупок. А вообще воспользуйтесь помошником по начислению ндс что бы все документы правильно сформировать.[/QUOTE] в книге покупок она есть. так что мне с ней (с/ф на аванс) делать? удалить и перепровести все?