Подотчетные деньги. Какой субсчет?

[доллар]

Подскажите, когда деньги из кассы выдаешь подотчет какой счет нужно 71.1 или 71.2, а то я что то запуталась

[Gazizov]

хоть 71.10. Счет то один

[доллар]

Счет один, но самое главное учитываются они в расходах в КДиР или нет

[Larky]

Не учитываются...

[доллар]

Скажите, правильно ли я делаю, выдаю из кассы подотчет на сч.71.1 на хоз.расходы, потом делаю авансовый и отражаю приобретенные материалы на счете 10.1, потом их передаю в производство на 20 счет. Все правильно? мне нужно, что бы они отразились в КДиР

[Gazizov]

Все верно. В КДиР учитываете в расходах приобретенные и оплаченные материалы

[доллар]

У меня почему то не хотят учитываться, при передаче в производство не формируется проводка на Н02

[узнайка]

ой, а можно и я тут спрошу.Вопрос тоже про п/о. Я в интернете, как то читала, что организация может оплатить командировку не сотрудников своей организации и взять это в свои расходы. У меня ситуация такая, в командировку поехал один из учредителей организации, он не является сотрудником нашей организации. Как правильно все оформить, могу ли я оплатить ему командировку и можно ли действительно как то взять это в расходы? Буду благодарна всем ответившим.

[Larky]

В бухгалтерском можете, в налоговом - нет...

[узнайка]

Larky,

Сообщение от Larky

В бухгалтерском можете, в налоговом - нет...

Т.е. в смысле налоговом: я на эту сумму не могу уменьшить базу по прибыли, правильно я поняла? я могу проводить это в бухгалтерском, но к налоговому не принимать и заплатим налог на прибыль больше. Вот заморочка, почему начальство сначала делает как хочет, а потом ты думаешь как все теперь сделать как надо и если налогов больше из-за этого получится- я крайняя

[Larky]

А командировка связана с деятельностью предприятия?

[узнайка]

Larky, Да. Планировать брать авто в лизинг, он отвозил документы на рассмотрение и заключение договоров подряда с организацией по строительству. Ему и генеральную доверенность выдавали на право подписи документов.

[Larky]

Тогда заключите договор поручения с символическим вознаграждением, и можно будет все взять на расходы...

[узнайка]

Сообщение от Larky

с символическим вознаграждением

и удержать НДФЛ, т.к. он физик. Спасибо огромное,
Larky,

[Larky]

И, к сожалению, начислить взносы в ПФ...

[узнайка]

Larky, а еще один момент. Если у него открыто предпринимательство, у него по ЕНВД розничная торловля, есть еще и ОСНО. Ну так заключить договор поручения как между ООО и ИП можно? или, у него наверное должен быть добавлен вид деятельности как "посреднические услуги" или что-то в этом роде. Или я все усложняю?

[доллар]

А мне кто-нибудь ответит

[Аланда]

доллар, попробуйте в РКО ставить счет 71.2,тогдла при оприходовании материала на 10 счет по авансовому отчету должна появиться проводка Н02.2

[Larky]

Сообщение от узнайка

. Ну так заключить договор поручения как между ООО и ИП можно?

Заключить-то можно... Только эта операция у него попадет под ОСНО, а следовательно, обложится НДС... Если вы являетесь плательщиком НДС, то ничего страшного, возьмете в зачет, а если нет, то вам невыгодно платить, по сути, дополнительные 18% в бюджет с понесенных на командировку расходов...

[узнайка]

Larky, спасибо. Вы супер.