Форум: расчет без ндс у фирмы осн Форум Главбух

DDDguy · 14.06.2011, 22:16

Всем здравствуйте, уважаемые.
Вопрос такой. Есть фирма "А", работающая по ОСН. Фирма "B" работает по упращенке. Обе фирмы занимаются оптоворозничной торговлей.
Возникла ситуация, когда фирма "B" должна перечислить фирме "A" средства (в размере до 50ти тысяч руб). Скажем за оказанную консультацию сотрудника фирмы "А". Вопрос такой - как быть фирме "А" и как ей выставить счет, чтобы она не платила сверх никаких НДС? То есть чтобы сумма перешла к ней на расчетный счет с дальнейшим снятием с расчетного счета? С точки зрения налогового закона и возможности бух учета.

Youlia · 14.06.2011, 23:03

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу. А консультация под льготу не подпадает. Далее "снять деньги с р/с" - что вы имеете в виду? Выплатить зарплату/премию этому сотруднику? Тут еще нужно учитывать, что есть НДФЛ и страховые взносы...

DDDguy · 14.06.2011, 23:33

Цитата:

Сообщение от Youlia

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу.

Спасибо за ответ. Всё понятно.

DDDguy · 15.06.2011, 03:32

Цитата:

Сообщение от Youlia

За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу. А консультация под льготу не подпадает. Далее "снять деньги с р/с" - что вы имеете в виду? Выплатить зарплату/премию этому сотруднику? Тут еще нужно учитывать, что есть НДФЛ и страховые взносы...

ещё вопрос один
если фирма A (ОСН) выставит счет фирме B(упращенцу), в котором фирма А, как я понимаю, обязана выделить НДС, то может ли такой счет оплатить фирма B? в этом случае фирма B оплачивая счет, исключает НДС или как происходит?

Veselenochka · 15.06.2011, 09:53

вне зависимости от того, на каком режиме находится покупатель, он оплачивает счет так, как тот был выставлен - т.е в данном случае с НДС.

14.06.2011, 22:16	#1
DDDguy статус: бухгалтер Регистрация: 13.02.2011 Сообщений: 49 Спасибо: 0	расчет без ндс у фирмы осн Всем здравствуйте, уважаемые. Вопрос такой. Есть фирма "А", работающая по ОСН. Фирма "B" работает по упращенке. Обе фирмы занимаются оптоворозничной торговлей. Возникла ситуация, когда фирма "B" должна перечислить фирме "A" средства (в размере до 50ти тысяч руб). Скажем за оказанную консультацию сотрудника фирмы "А". Вопрос такой - как быть фирме "А" и как ей выставить счет, чтобы она не платила сверх никаких НДС? То есть чтобы сумма перешла к ней на расчетный счет с дальнейшим снятием с расчетного счета? С точки зрения налогового закона и возможности бух учета.

14.06.2011, 23:03	#2
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: расчет без ндс у фирмы осн За оказанную консультацию - никак. Если фирма А на ОСН, то все ее услуги облагаются НДС, если они не подпадают под льготу. А консультация под льготу не подпадает. Далее "снять деньги с р/с" - что вы имеете в виду? Выплатить зарплату/премию этому сотруднику? Тут еще нужно учитывать, что есть НДФЛ и страховые взносы...

15.06.2011, 09:53	#5
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: расчет без ндс у фирмы осн вне зависимости от того, на каком режиме находится покупатель, он оплачивает счет так, как тот был выставлен - т.е в данном случае с НДС. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.