прибыль декларация как заполнять

[Gelya]

...подскажите новичку...совсем запуталась...в прибыли указываются суммы отгруженных товаров, или те которые оплатили?

[o3041120]

Какая строка в отчете интересует?

[Gelya]

010 Доходы от реализации
030 Расходы, умен. сумму дох. от реализации

[o3041120]

010 по сч. 90.01.2
030 по сч. с-до 90.02+90.07 все по НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ

[ЮлТэ]

сч 62/90.1 за минусом сч.90.4/68.2, т.е. отгруженных - НДС

[Veselenochka]

Gelya, какой метод вы используете? кассовый или метод начисления?

[Виктория81]

скажите пожалуйста, что оначают цифры налоговый период (код) ...и какие они должны быть за полугодие. У меня в декларации по НДС стоит 22, а в Прибыли 31 и какая из них правильная??

[Gelya]

НДС 22 (дек. от 15.10.2009 №104н)
прибыль 31 (дек. от 15.12.2010 №ММВ-7-3/730@)

[Виктория81]

т.е. получается у меня правильно? а в 3 квартале такие же цифры будут,или они меняются в зависимости от квартала?

[Gelya]

выходит, что правильно
3 кв: ндс 23, прибыль 33

[tatat]

добрый день!подскажите пожалуйста чт писать в сопровод. письме к уточненке поналогу на прибыль? расходы от реализации уменьшились (незначительно).Без него не принимают(((

[зеленина]

Добрый день ВСЕМ ВСЕМ!
1. Декларация по НП, раздел 1.2 ,предложение над табличной частью : "Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи ( код)". Вопрос: Так какой же код ставить для 3-го квартала, если по инструкции этот код может быть "21"(т.е.1кв.) или "24" ( т.е.4кв.) ??????
2. Лист 02 строка 210- Из каких сумм она сложится за 6 месяце?
Спасибо, если ответит кто-нибудь опытный и отзывчивый.

[Katena26]

Подскажите пожалуйста, второй раз буду подавать декларацию по прибыли, 2й раз считаю, с 1 кв. все ясно, а вот со 2м кв. непонятно, в разделе 1.1. сумма должна быть прибыль за 2кв. - уплаченная сумма за 1кв.
А у меня эти суммы складываюся и приличная сумма к уплате получается. Где ошибка зарыта, подскажите.
Спасибо!

[Аланда]

Katena26, вы в листе 02 -Расчет налога на прибыль ,с в строках 220-230 проставили суммы уже начисленного налога в первом квртале?

[Katena26]

Сообщение от Аланда

Katena26, вы в листе 02 -Расчет налога на прибыль ,с в строках 220-230 проставили суммы уже начисленного налога в первом квртале?

Я как начинающий думала, что при заполнении это должно уже было учитыватся автоматом, остальное то считает правильно автоматом.
Спасибо Вам большое!!!!

[Katena26]

А в догонку еще вопрос, я делала корректирующую по прибыли за 1кв, указывать какую сумму в 220-230 строках, ту что новая получилась или ту что заплатили ошибочно по первому варианту?

[Аланда]

Сообщение от Katena26

указывать какую сумму в 220-230 строках, ту что новая получилась или ту что заплатили ошибочно по первому варианту?

Вот ,я тоже задумалась.На первый взгляд нужно поставить такую сумму начисленных авансов по налогу,чтобы получить правильную на текущий момент сумму к доплате.
Крректировка была в какую сторону?, налог увеличился или уменьшился? Если налог увеличился ,его нужно было сначала доплатить,а потом сдавать корректирующую декларацию и теперь ставить в эти строки суммы из корректирующей декларации.Если налог при корректировке уменьшился,значит , уже есть переплата налога,тогда ,наверно,нужно поставить суммы из первой декларации,чтобы переплата не тянулась.Это моя логика,но ,может быть,кто-нибудь подскажет,как нужно сделать правильно.

[Katena26]

Налог уменьшился ненамного, на 300р. Вот тоже думаю, как правильно. Может кто еще подскажет.

[Veselenochka]

Сообщение от Katena26

А в догонку еще вопрос, я делала корректирующую по прибыли за 1кв, указывать какую сумму в 220-230 строках, ту что новая получилась или ту что заплатили ошибочно по первому варианту?

а почему у вас в 1 кв строки 220,230 могли измениться? вы уточнялись за 9 мес предыдущего года? эти строки оттуда берутся.

[Аланда]

Veselenochka, речь идет о двух декларациях уже за этот год.В результате корректировки изменились суммы начисленного налога за 1 квартал и вопрос состоит в том,какие суммы теперь ставить в строках 220-230 как уже начисленные за первый отчетный период( чтобы высчитать сумму к доплате или уменьшению во воторм квартале)-те,что были поставлены в первой декларации или уже измененные из корректирующей.