Форум: Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) Форум Главбух

ЛРК · 13.07.2011, 09:31

Перенесли остатки на 31.12.2010 из 8.1 в 8.2. Пытаюсь начислить амортизацию за январь - не получается.
Основное средстве введено в эксплуатацию 31.12.2006, стоимость более 10000. Т.е., в бухгалтерском учете оно списано сразу же, а в налоговом начисляется амортизация. Т.е. должна начисляться, а не получается.
Что не так?

Аланда · 13.07.2011, 09:48

ЛРК, к сожалению,я пас,"восьмерку "не знаю.

TytOnXamOn · 13.07.2011, 10:32

Цитата:

Сообщение от ЛРК

Что не так?

судя по вашим скринам вы формируете документы через журнал рег. операций что не правильно для этого существует обработка закрытия месяца, этой же обработкой и отменяются движения по закрытия месяца
проверте что в способе отражения расходов установлен счет после переноса данных

ЛРК · 13.07.2011, 11:00

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

для этого существует обработка закрытия месяца,

Амортизацию можно начислить и без закрытия месяца.

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

в способе отражения расходов установлен счет

где именно? В каком окошке у меня что-то не заполнено?

TytOnXamOn · 13.07.2011, 11:04

Цитата:

Сообщение от ЛРК

Амортизацию можно начислить и без закрытия месяца.

я не говорю что нельзя (почти любую можно так сформировать), я говорю о там как правильнее

Цитата:

Сообщение от ЛРК

где именно?

1й ваш скрин нижний реквизит, в названии я вижу что счет есть, а вот остался ли он после переноса вам надо проверить

ЛРК · 13.07.2011, 11:28

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

а вот остался ли он после переноса вам надо проверить

в том-то и дело, что остался...

TytOnXamOn · 13.07.2011, 12:37

Цитата:

Сообщение от ЛРК

в том-то и дело, что остался...

тогда я думаю вам лучше обратиться к программисту что бы он прошел под отладкой

почему у вас по НУ и первоначальная и стоимость на момент ввода остатков равны, ведь вы начисляли амортизацию с 2006 года?

ЛРК · 13.07.2011, 12:42

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

почему у вас по НУ и первоначальная и стоимость на момент ввода остатков равны, ведь вы начисляли амортизацию с 2006 года?

потому что амортизация начисляется на 02 счет, а не уменьшается 01.

TytOnXamOn · 13.07.2011, 12:56

Цитата:

Сообщение от ЛРК

потому что амортизация начисляется на 02 счет, а не уменьшается 01.

остаточная стоимость = 01(первоначальная стоимость) - 02(начисленная амортизация)

ЛРК · 13.07.2011, 12:58

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

остаточная стоимость = 01(первоначальная стоимость) - 02(начисленная амортизация)

это в балансе. а в оборотке остаток по 01.1 по Дт и 02.1 по Кт.

TytOnXamOn · 13.07.2011, 13:05

Цитата:

Сообщение от ЛРК

это в балансе. а в оборотке остаток по 01.1 по Дт и 02.1 по Кт.

если не трудно покажите проводку док ввода остатков по данному ОС

ЛРК · 13.07.2011, 13:26

Первая строка.
И вообще. Остаточная стоимость может стоять хоть как, она не влияет на сам факт начисления амортизации. Неверный остаток - неверная амортизация. В данном случае амортизация не начисляется вообще.
и еще, мы применяем ПБУ 18

TytOnXamOn · 13.07.2011, 13:47

Цитата:

Сообщение от ЛРК

В данном случае амортизация не начисляется вообще.
и еще, мы применяем ПБУ 18

на сколько я понимаю амортизация начисляется, но сразу относиться на ВР

ЛРК · 13.07.2011, 14:03

Да, амортизация начисляется в налоговом учете. В бухгалтерском учете стоимость списана в момент ввода в эксплуатацию, соответственно, амортизации нет.

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

сразу относиться на ВР

не сразу, а одновременно.

TytOnXamOn · 13.07.2011, 14:18

Цитата:

Сообщение от ЛРК

не сразу

под сразу имел ввиду ежемесячно при начислении амортизации по НУ сумма амортизации относиться на ВР

Цитата:

Сообщение от ЛРК

а одновременно

про это не понял
ЛРК в свободное время попробую купить новый ОС и начислить амортизацию только по НУ, есть подозрение что ошибка относиться к БУ по которому сумма списана сразу

ЛРК · 13.07.2011, 14:24

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

ошибка относиться к БУ

не относится.
До 2009 года ОС до 20000 в бух.учете списывалась сразу. в НУ лимит был 10000.

TytOnXamOn · 13.07.2011, 14:31

Цитата:

Сообщение от ЛРК

не относится.

не факт, я про ошибку не учета, а реализации учета в конфигурации тем более что в БП 1,6 было 2 ПС, а в БП 2.0 1 ПС

ЛРК · 13.07.2011, 14:36

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

я про ошибку не учета, а реализации учета в конфигурации

вот это может быть...

TytOnXamOn · 15.07.2011, 12:41

воссоздал вашу ситуацию, ошибку у вас выкидывает по тому что как я у же и писал выше вы создаете рег. операцию в ручную, если делать как правильно то данная операция в закрытии отсутствует, почему это уже другой вопрос

ЛРК · 15.07.2011, 13:03

Сделала через "Закрытие месяца".
Результат тот же самый.

13.07.2011, 09:31	#1
ЛРК статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 11.01.2007 Адрес: Москва Сообщений: 3,972 Спасибо: 80	Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) Перенесли остатки на 31.12.2010 из 8.1 в 8.2. Пытаюсь начислить амортизацию за январь - не получается. Основное средстве введено в эксплуатацию 31.12.2006, стоимость более 10000. Т.е., в бухгалтерском учете оно списано сразу же, а в налоговом начисляется амортизация. Т.е. должна начисляться, а не получается. Что не так? Миниатюры __________________ Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.

13.07.2011, 09:48	#2
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) ЛРК, к сожалению,я пас,"восьмерку "не знаю.

13.07.2011, 13:26	#12
ЛРК статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 11.01.2007 Адрес: Москва Сообщений: 3,972 Спасибо: 80	Re: Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) Первая строка. И вообще. Остаточная стоимость может стоять хоть как, она не влияет на сам факт начисления амортизации. Неверный остаток - неверная амортизация. В данном случае амортизация не начисляется вообще. и еще, мы применяем ПБУ 18 Миниатюры __________________ Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.

15.07.2011, 12:41	#19
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) воссоздал вашу ситуацию, ошибку у вас выкидывает по тому что как я у же и писал выше вы создаете рег. операцию в ручную, если делать как правильно то данная операция в закрытии отсутствует, почему это уже другой вопрос __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

15.07.2011, 13:03	#20
ЛРК статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 11.01.2007 Адрес: Москва Сообщений: 3,972 Спасибо: 80	Re: Не начисляется амортизация. (1С: Предприятие 8.2.0.24.10) Сделала через "Закрытие месяца". Результат тот же самый. Миниатюры __________________ Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.