Форум: Закрыть 20 счет Форум Главбух

helenka17 · 14.07.2011, 06:27

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры.
Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию: в течение 1 квартала некорректно начисляли зарплату на 20 счет (у нас программа 1С "Производство+Услуги+Бухгалтерия") - по продукции, которой у нас нет и никогда не будет (потому что это совсем не продукция, а специально для зарплаты заведенная позиция номенклатуры) и по подразделению, которое ничего не выпускает в принципе. В итоге эта сумма "зависла" на 20 счете.
Теперь не понятно, как ее оттуда убрать.
Подскажите, какие проводки в этом случае надо делать?
Нельзя ли ее, скажем, списать на 97, и потом в течение 2 квартала распределить как зарплату на 20 счет?

14.07.2011, 06:27	#1
helenka17 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 14.07.2011 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Закрыть 20 счет Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры. Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию: в течение 1 квартала некорректно начисляли зарплату на 20 счет (у нас программа 1С "Производство+Услуги+Бухгалтерия") - по продукции, которой у нас нет и никогда не будет (потому что это совсем не продукция, а специально для зарплаты заведенная позиция номенклатуры) и по подразделению, которое ничего не выпускает в принципе. В итоге эта сумма "зависла" на 20 счете. Теперь не понятно, как ее оттуда убрать. Подскажите, какие проводки в этом случае надо делать? Нельзя ли ее, скажем, списать на 97, и потом в течение 2 квартала распределить как зарплату на 20 счет?