Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.08.2011, 23:20 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Вопрос по декларации
Пришло письмо с налоговой :
Лев.часть Условие Пр.часть наим. наруш 0 = 164700 Л.03 р.Аст.120= арифм.ошиб. сумма Л.03 р.Вст.070 если в Л.01 номер корректировки=0 Хотя в листе 03 стр 120 сумма 164700 и в стр 070 164700. Корректировка 0 . где может быть ошибка ? |
22.08.2011, 09:00 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Вопрос по декларации
Евгений супер бухгалтер, очень хороший ребус
откуда это?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
22.08.2011, 12:07 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
Смысл такой что : таблица с графами , где "левая часть 0","Условие =", "правая часть 164700","наименование Л.03 р.А ст 120=сумма Л 03 р.В ст.070,если в Л.01 номер корректировки =0"," Формулировка нарушения :арифметическая ошибка" Я так понял что сумма в листе 03 строке 120 должна ровняться сумме в строке 070 . Но оно и так ровно 164700. И где левая и правая часть в нал. декларации ? Надеюсь немного понятно написал. Если честно я не супер бухг. а простой вечный студент. Помогите понять где арифм. ошибка ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.08.2011, 13:01 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
|
22.08.2011, 13:08 | #6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Вопрос по декларации
Евгений супер бухгалтер, у вас в письме речь идет о декларации по налогу на прибыль - посмотрите как вы прибыль заполнили, что вы там в листах по дивидендам назаполняли...
|
22.08.2011, 13:22 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
Гляну , но только завтра, у нас уже ночь. Если что переспрошу, если не против. Спасибо за подсказку
|
22.08.2011, 20:31 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
должна ли строка 120 заполняться , если она заполнялась в прошлый отчётный период ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.08.2011, 20:43 | #9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Вопрос по декларации
Евгений супер бухгалтер, в строке 120 написано: "Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего". Это означает, что она заполняется, если были начисления во 2 кв. Если во 2 кв. их не было, а они были только в 1 кв., то заполняется стр. 110 по 1-му кварталу.
|
23.08.2011, 04:02 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
налог на прибыль мы сдаём каждый месяц и дивиденды были начислены в мае месяце и мы показали их в мае по стр.120, в декларации за июнь мы эту же сумму по дивидендам показываем уже по строке 110. Правильно это или нет?
|
23.08.2011, 09:49 | #11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Вопрос по декларации
Да, это правильно. Но, судя по письму из налоговой, вы при этом раздел В заполнили на сумму, которая была начислена в мае... Вы же раздел В (расшифровку) уже представили с прошлой декларацией? Зачем его постоянно-то заполнять?
|
23.08.2011, 10:44 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
Спасибо, хорошо раздел В лист 03 заполняем один раз да?, а раздел А лист 03надо заполнять каждый месяц? и подскажите где можно прочитать про правильное заполнение листа 03, чтобы отписаться в налоговую и на что сослаться спасибо ещё раз. И ещё то что мы заполнили расшифровку в июне это ошибкой считается или нет?
|
23.08.2011, 10:47 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.08.2011
Возраст: 45
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларации
Спасибо, хорошо раздел В лист 03 заполняем один раз да?, а раздел А лист 03надо заполнять каждый месяц? и подскажите где можно прочитать про правильное заполнение листа 03, чтобы отписаться в налоговую и на что сослаться спасибо ещё раз. И ещё то что мы заполнили расшифровку в июне это ошибкой считается или нет?
|
|
|