Как наладить учет у ИП (совмещение режимов)

[ptihka]

Сообщение от La-perla

Буду Вас всех держать в курсе, может кому-то мой опыт будет полезен, например таким же новичкам в бухгалтерии попавшим в такой завал))

ок, но я в "завалах" давно не новичок

[La-perla]

Была в налоговой сегодня, куча штрафов, пеней, но все отчеты в налоговую сданы, не в срок а с большим опозданием, но все-таки... правда очень много случаев когда сдавались уточнеки по ЕНВД, при том что вроде как площадь не менялась, либо в один день сдавалась и первичная и уточненная декларация по НДС)) Меня еще смутил инспектор - сказала что последняя декларация на ОПС сдавалась за 2009 год... вроде как надо сдать все расчеты и декларацию за 2010... насколько я знаю декларацию отменили как раз в январе 2010 и все отчеты по страхованию нужно сдавать в ПФР.... ну там РСВ и сведения.... сегодня еще пойду в ПФР и ФСС, посмотрю что там скажут...
в любом случае жду Ваших советов про то как быть дальше)) Сейчас буду собирать всю первичку за 3 квартал до настоящего момента по операциям с НДС, ну и по кассе посмотрю какая сумма проходила... мне вот только интересно, в декларации по НДС мне учитывать только те с/ф дата которых приходится на 3-й квартал?

[ptihka]

Сообщение от La-perla

буду собирать всю первичку за 3 квартал до настоящего момента по операциям с НДС, ну и по кассе посмотрю какая сумма проходила...

выручку еще по р/сч не забудьте посмотреть

Сообщение от La-perla

мне вот только интересно, в декларации по НДС мне учитывать только те с/ф дата которых приходится на 3-й квартал?

в декларации за все кварталы нужно брать НДС к вычету в той сумме, которая получится по алгоритму , а за все потому, что год скорее всего Вам придется закрывать

[La-perla]

Сообщение от ptihka

в декларации за все кварталы нужно брать НДС к вычету в той сумме, которая получится по алгоритму , а за все потому, что год скорее всего Вам придется закрывать

а разве данные в декларации по НДС не относятся только к одному кварталу? Я думала там не учитываются операции из прошлого периода... хотя еще точно не разбиралась... с НДС вообще раньше не работала...

по алгоритму?? какому?

[ptihka]

Сообщение от La-perla

а разве данные в декларации по НДС не относятся только к одному кварталу? Я думала там не учитываются операции из прошлого периода... хотя еще точно не разбиралась... с НДС вообще раньше не работала...

по алгоритму?? какому?

Да, НДС сдаем один раз в квартал, но перепроверять-то Вы будете с 01.01.2011г. Есть алгоритм, по которому высчитывается НДС, принимаемый к вычету при раздельном учете, при ЕНВД сумму НДС включают обычно в стоимость товаров (работ, услуг)

[La-perla]

Сообщение от ptihka

Да, НДС сдаем один раз в квартал, но перепроверять-то Вы будете с 01.01.2011г.

Я по умолчанию возьму за основу что за первые два квартала все начислено и уплачено правильно. Под эти данные буду подгонять КУДиР. Тут единственный вопрос может возникнуть по моменту признания НДС по товарам купленным и реализованным. Еще с этим не разбиралась. Просто некоторые операции могут относиться к прошлым периодам (оплата/отгрузка). Не знаю еще в какой момент этот НДС выделяется и заносится в книги покупок и продаж.

Сообщение от ptihka

Есть алгоритм, по которому высчитывается НДС, принимаемый к вычету при раздельном учете, при ЕНВД сумму НДС включают обычно в стоимость товаров (работ, услуг)

а, ну это я знаю, это я буду за квартал рассчитывать пропорцию выручки от ОСНО и ЕНВД и в этой пропорции принимать НДС, уплаченный в квартале по приобретенным товарам, материальным расходам и т.д. к вычету. Вроде так...