Проблема с новым ООО

[ОксанаО]

тему надо конечно бы назвать "спасите!"
я бух на упрощенке. друзья сделали в августе ООО, уверили, что на упрощенке.
перевернула все их документы - уведомления не нашла. отсылали? не знаем.
в общем не отсылали. отошлем сейчас. но это значит, что мы сейчас на ОСНО.
деятельность пока не ведется, только прошли два крупных платежа по аренде.
товарищи, спасите! ткните носом в тему, может такая была, а лучше по пунктам кратко: что платить, когда платить в этом году и по итогам.
мне хоть чтобы от чего-то оттолкнуться!

НДС на возмещение по аренде?
ПФР у вас сейчас такой же как у УСН - это я в курсе, а аренда считается деятельностью?, можно отписаться в ПФР и налоговую, что деятельности нет и зп не начисляется?
емаё! а баланс? 9 мес? год?
омазафака!!

[Вес`на]

Сообщение от ОксанаО

перевернула все их документы - уведомдения не нашла

сейчас налоговая выдает такие уведомления только по запросу налплата, так что не факт, что вы на ОСНО, может и было заявление на УСН, если

Сообщение от ОксанаО

уверили, что на упрощенке

может вам позвонить в налоговую и уточнить ?

[ОксанаО]

хм.. вы думаете там прямо по телефону и ИНН дадут такую информацию?
надо попробовать, а то я уже вся седая скоро буду.

[Вес`на]

Сообщение от ОксанаО

думаете там прямо по телефону и ИНН дадут такую информацию?

у вас не знаю, у нас дадут

Сообщение от ОксанаО

надо попробовать

попробуйте

[ОксанаО]

здравствуйте ещё раз.
позвонила в ИФНС.
никакой упрощенки не обнаружено, мы на ОСНО до конца года.
хэлп!

[ОксанаО]

я правильно понимаю, что 20 октября я сдаю НДС, мне из бюджета приходят деньги (18 % от суммы за аренду), а в следующем году, при переходе на упрощенку, я должна буду эти деньги отдать..
опять же сделав декларацию

[Tax_ist]

ОксанаО, прежде всего не паникуйте!
У вас с августа месяца обычная "нулевка" на ОСНО и ничего страшного еще не случилось.
Пишите приказ о том, что всвязи с отсутствием заключенных коммерческих договоров з/п сотрудникам не начисляется т готовьте нулевую отчетность за 9 месяцев.
Состав и сроки посмотрите тут:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=56352&highlight=%CE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%FC+%CE%D1%CD%CE

[Впервые главбух]

Платежи по аренде вам прошли или вы заплатили?
ОксанаО,

[ОксанаО]

о, спсб!! я уже в себя прихожу оттакой подставы

МЫ заплатили за аренду помещения, в котором пока ничего нет конечно же, и до конца года вряд ли будет (я очень на это надеюсь!).
я можно не забирать НДС из бюджета, тогда не придется отдавать....

[Вес`на]

Сообщение от ОксанаО

в следующем году, при переходе на упрощенку, я должна буду эти деньги отдать..

При переходе на специальные налоговые режимы суммы НДС по приобретенным налогоплательщиком, но не использованным до указанного перехода товарам (работам, услугам) и недоамортизированным основным средствам подлежат восстановлению и уплате в бюджет.
В вашем случае неиспользованной арендная плата будет если вы в декабре оплатите её за январь, это во-первых. А во-вторых официальная позиция контролирующих органов, что "входной" НДС нужно принимать к вычету в том налоговом периоде, в котором у налплата возникла налоговая база по НДС. Как то так.......

[Вес`на]

Сообщение от ОксанаО

можно не забирать НДС из бюджета, тогда не придется отдавать....

если не будет начисленного НДС, то лучше конечно ничего не предъявлять к возмещению, тогда и восстанавливать не надо будет

[Tax_ist]

Сообщение от ОксанаО

что 20 октября я сдаю НДС, мне из бюджета приходят деньги (18 % от суммы за аренду),

Скорее всего, если у вашего ООО не будет реализации, налорг упрется и за эти деньги с ним придется судиться. Поэтому определитесь с ценой вопроса и датой начала коммерческой деятельности, может быть стоит подождать с возмещением?

[ОксанаО]

цена вопроса - порядка 10 тыс, понятно, что нам эти деньги не нужны, если их к тому же придется ещё и возвращать.

в общем и целом я понимаю так: я шлю по всем инстанциям нулёвки с приложением объяснительной, что деятельность не велась.
20 декабря мы шлем пожелание быть на упрощенке. в январе я опять сдаю нулевки с обяснением и с нового года начинаем честно трудиться.
так?

[Tax_ist]

Сообщение от ОксанаО

в общем и целом я понимаю так: я шлю по всем инстанциям нулёвки с приложением объяснительной, что деятельность не велась.
20 декабря мы шлем пожелание быть на упрощенке. в январе я опять сдаю нулевки с обяснением и с нового года начинаем честно трудиться.
так?

На мой взгляд - так!

[Вес`на]

Сообщение от ОксанаО

20 декабря мы шлем пожелание быть на упрощенке

и пролетите

В соответствии с подпунктами 1 и 2 статьи 346.13 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на УСН, в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление.

[Tax_ist]

С-о-р-р-и

Говорила мне мама: "Читай на ночь Налоговый кодекс и не придется краснеть потом"

[ОксанаО]

я уже даже сейчас не скажу откуда у меня в голове взялась эта дата - 20 декабря
столько информации в голове

тут возник ещё вопрос. есть арендуемое помещение, в котором сейчас будет ремонт.
генеральный едет в Леруа и закупает стройматериалы. я делаю на него приказ о том, что авансы можно выдавать на полгода и аккуратно приходую эти материалы в след. году. так?
а что делать с самим фактом ремонта, наверняка же не сам генеральный будет молотком махать..

[MarinaAnna]

Сообщение от ОксанаО

я уже даже сейчас не скажу откуда у меня в голове взялась эта дата - 20 декабря

Да уж откуда ? Заявление на УСН вам нужно подать до 30 ноября.
Декларации за 9 месяцев все нулевки сделать, бух справку себе о том, что выручки не было и налогооблагаемой базы нет, приняли решение, что НДС к вычету поставить после получения дохода фирмой и налогооблагаемой базы. Это для себя, в налоговую я бы никаких пояснений не писала, сдаю нулевки и все.
Дира в отпуск за свой счет, чтобы не начислять зарплату и не платить взносы. Пояснительную только в ПФ о том, что индивидуальных сведений нет в связи с тем, что хозяйтсвенно-финансовой деятельности не было, зарплата не начислялась и не выплачивалась.

Сообщение от ОксанаО

генеральный едет в Леруа и закупает стройматериалы. я делаю на него приказ о том, что авансы можно выдавать на полгода и аккуратно приходую эти материалы в след. году. так?

Что значит приходуете в следующем году, приходуйте в этом, будет задолженность по авансовым отчетам, а лучше оформить договор займа, оприходвать деньги по договору займа, выдать подотчетному лицу, он покупает материалы и материалы вы приходуете, а когда ремонт начнете, тогда и спишите их.

Сообщение от ОксанаО

фактом ремонта, наверняка же не сам генеральный будет молотком махать..

Если умеет, то чтобы не махать, все зависит от вас, наймете фирму официально, у вас будет договор на услуги ремонта, материалы можете списать, наймете частников, и они захотят официально договор гражданско-правовой, ну начислите им по договору и заплатите взносы все только без ФСС, ну а если дир как будто будет делать, ну из отпуска без сохранения з/п ему придется выйти и зарплату начислять ему уже придется.
Проблем то никаких нет, проблемы только если ООО открыли раньше июля, а за полугодие по ОСНО нулевки не сдавали, тогда за полугодие оштрафуют.
А если после июля, то никаких проблем.
До конца года еще целый 4 кв, еще не известно, что в 4 кв будет, какая деятельность. Так что пока успокойтесь, а в 4 кв будете смотреть нужно ставить НДС в вычет или оставить его на 19 счете, если оставите, то в январе его спишите с 19 и включите в себестоимость.

[ОксанаО]

нет, фирма от 18 августа. дира уже отправила в неоплачиваемый, с ПФР-то как раз никаких проблем, они одинаковые, что в УСН, что в ОСНО.
спасибо!
пошла пачкать бумагу справками и нулевками ))

[ОксанаО]

хм.. я вот тут подумала, а бухбаланс за 9 мес я же не могу нулевой отправить, тамнадо поставить и УК и остаток по банку и аренду.. и, блин, даже займ (учредителя)..