Нессответсвие данных в декларации по НДС и прибылью

[avmok]

Уважаемые, ситуация: данные выручки по НДС не сходитятся с данными в декларации по прибыли. Был возврат товара, который был продан в предыдущем периоде, понимаю, что все из-за него, но никак не могу понять куда и как эти цифирки должны попасть в декларации. Никак не соображу что куда должно попасть. Может быть подскажете???
1. Возврат от покупателя 9580 ( в т.ч. НДС 1461,35)
2. Возврат покупателю 2 480,0 (в т.ч. НДС 378,30) (с возвратом)
3. Выручка от реализации 4 382228 (сч.90.01.) (с возвратом)
4. НДС с выручки 668475,00
5. Итого: 3173753 и эта сумма должна быть в декларациях.
В декларации по прибыли: 3713753, как и должно в принципе быть
а в декларации по НДС 3723973. Разница в 10 220. Эта сумма получилась из суммы 8119 (9580-НДС) + 2101 (2480-НДС).

[avmok]

то, что разница в 8119 возникает могу понять, а 2101??? может при возврате поставщику (обратная реализация) не хватает проводки на 90.01???

[avmok]

есть такая проводка, попадает возврат поставщику на 90.
??????????????????

[sous]

Сообщение от avmok

Возврат от покупателя 9580 ( в т.ч. НДС 1461,35)

проводки как по покупке товара

Сообщение от avmok

2. Возврат покупателю 2 480,0 (в т.ч. НДС 378,30) (с возвратом)

покупателю или поставщику