Форум: Чудеса в программе Страница [2] Форум Главбух

АЭСка · 28.11.2011, 14:34

Ян@, нашла такое, поставила галочку, из КДиР исчезло, что мне и надо за октябрь, т.к. там УСН ещё не было. Забегая наперед спрошу: а каким образом потом делать, чтоб часть попадала на УСН ? Оно как-то автоматически делается ?

Ян@ · 28.11.2011, 16:45

Цитата:

Сообщение от АЭСка

Забегая наперед спрошу: а каким образом потом делать, чтоб часть попадала на УСН ? Оно как-то автоматически делается ?

Ежемесячно вводится документ Ввод % ЕНВД, где указывается собственно сам процент распределения и статьи затрат для з/пл по УСН и ЕНВД. Заметьте это должны быть разные статьи - для статьи УСН (чтобы она попала в КУДиР) должно быть отмечено что используется в деятельности с основной (упрощенной) системой налогообложения ... а для ЕНВД - "по отдельным видам деятельности".
Документ вводится ДО начисления з/пл.

АЭСка · 28.11.2011, 17:12

Спасибочки ! Постараюсь с ноябр. з/п разобраться, там уже УСН появилась у нас.

MarinaAnna · 28.11.2011, 19:28

Цитата:

Сообщение от АЭСка

Постараюсь с ноябр. з/п разобраться, там уже УСН появилась у нас.

Я не поняла, у вас в КУДиР попадают суммы начисленной зарплаты и взносов ? Разве в КУДиР начисление попадает, вроде бы ведь выплата должна попадать, посмотрите, после того, как вы выплатите зарплату ., она тоже в КУДиР как принимаемая УСНО попадет, там ведь есть суммы доход расход всего и принимаемые для налогообложения УСН, возможно эти сумму остануться как не принимемые, так как они в ЕНВД будут...

АЭСка · 28.11.2011, 19:39

Не-не, у меня выплаченное в КДиР попадает, пока с окт. зп, выплаченной в ноябре разобралась, она вся на ЕНВД должна быть. А нояб. зп уже должна делиться, вот и буду с ней разбираться, когда выплачу.

bazezla · 29.11.2011, 11:18

OFF тор

bazezla · 29.11.2011, 11:19

Всем доброго дня! Я тут переползаю своими силами на 1с 8,2 с 7 и прошу помощи!

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

АЭСка, Проверить учетную политику.
в док-ке учетная политика у меня стоит Упрощенная и стоит галочка ЕНВД. При ЕНВД я КУДиР вообще не заполняю, а просто делаю баланс и отчет о приб и убытках. Если у меня вся деятельность только ЕНВД я и не смотрю КУДиР.
В документе начисление зарплаты стоит счет затрат 20

я вот на этом засомневалась как раз - т.е. в учетной стоит упрощенная и галка на ЕНВД? У меня все деятельность на ЕНВД и тоже так надо? И что дальше? Ну в смысле он сам начнет учитывать нормально или еще где-то (я все ищу такое место в программе) надо это указать?
Прошу прощения за такие глупые вопросы но я растерялась

bazezla · 29.11.2011, 11:28

Цитата:

Сообщение от Ян@

Ежемесячно вводится документ Ввод % ЕНВД, где указывается собственно сам процент распределения и статьи затрат для з/пл по УСН и ЕНВД. ... а для ЕНВД - "по отдельным видам деятельности".
Документ вводится ДО начисления з/пл.

Или мне так нужно? только % ставить 100%?

bazezla · 29.11.2011, 11:37

хотя автоматом при переходе встала Общая система + галка ЕНВД+галка Розница. Вроде и правильно но меня смущает надпись является плательщиком налога на прибыль ((((

MarinaAnna · 29.11.2011, 12:53

bazezla, Так у вас ОСНО или УСН помимо ЕНВД ?

bazezla · 29.11.2011, 13:07

Только ЕНВД

MarinaAnna · 29.11.2011, 13:17

Цитата:

Сообщение от bazezla

Только ЕНВД

Только ЕНВД не может, это вмененный налог на определенные виды деятельности, то есть дополнительно либо к ОСНО, либо к УСН.
Вот я и спрашиваю: что у вас ОСНО или УСН.

bazezla · 29.11.2011, 13:26

ну да, но у нас как раз этот вид деятельности Розничная торговля и есть нашем основным и единственным видом деятельности = не знаю тогда что у нас.
тогда уж Общая, т.к. упрощенка не оформлялась

MarinaAnna · 29.11.2011, 20:23

bazezla, Раз УСН не оформлялась, то ОСНО. Если у вас ООО, то должны баланс делать и отчет о прибылях и убытках и сдавать.

MarinaAnna · 29.11.2011, 20:35

Если у вас ОСНО + ЕНВД, то в учетной политеке должно быть отмечено:
V Общая (Организация является плательщиком налога на прибыль)
V Применяется особый порядок .... (ЕНВД)
Смущать вас налог на прибыль не должен, так как если вы кроме розницы (ЕНВД) займетесь еще другим видом, н-р оптовой торговлей или чем-то еще, который не попадает под ЕНВД, то естественно вы будете расчитывать налог на прибыль по той деятельности, которая попадет под ОСНО, и в таком случае у вас будет раздельный учет и с выручки, которая у вас будет на ОСНО, вы будете рассчитывать налог на прибыль.
Просто сейчас, так как вы занимаетесь только розницей (ЕНВД), при правильном заполнении документов, у вас вся выручка будет отражаться на счете 90.01.2 и налог на прибыль считаться не будет. Как только у вас выручка будет отражаться на счетах 90.01.1 и 90.01.2, с этого момента у вас будет раздельный учет и соответственно налог на прибыль.

MarinaAnna · 29.11.2011, 20:37

Цитата:

Сообщение от bazezla

не знаю тогда что у нас.
тогда уж Общая, т.к. упрощенка не оформлялась

А у руководителя не хотите спросить, оформляли ли УСНО, либо посмотреть по документам, если УСНО, то должны были сдавать декларацию по УСН за 2010 год, хотя не факт, на нее могли перейти и с 2011 года, лучше узнать у руководителя.

bazezla · 30.11.2011, 10:44

MarinaAnna, спасибо большое-большое!
Баланс делаю и сдаю - так что все в порядке ))))
Т.е. мне когда завожу всегда следить чтобы стояли *.2 счета. и все будет ОК? Подскажите нужно ли еще что-то по поводу ЕНВД и правильного его отражения?
Вот торговая наценка меня тоже смущает в 8 (((( В 7 я ее в конце месяца заводила общей суммой по отчетам кассиров. а тут вижу программа будет сама ее списывать?

MarinaAnna · 30.11.2011, 12:06

Цитата:

Сообщение от bazezla

Т.е. мне когда завожу всегда следить чтобы стояли *.2 счета. и все будет ОК?

Когда заводите выручку, то должны смотреть по какому виду налогообложения эта выручка и следить, чтобы это было либо ОСНО (УСН) на 90.01.1, либо ЕНВД на 90.01.2
Расходы тоже смотреть, либо это расходы распределяемые, либо раздельно УСН и ЕНВД.

Цитата:

Сообщение от bazezla

Вот торговая наценка меня тоже смущает в 8 (((( В 7 я ее в конце месяца заводила общей суммой по отчетам кассиров. а тут вижу программа будет сама ее списывать?

Я торговую наценку нигде не прописываю, купила за 100 рублей, продала за 150 руб, 150 пошло на 90.01.1 или на 90.01.2, себестоимость списалась 100 руб с 41 (товары), отдельно наценка у меня нигде не фигурирует, товар приходую по накладной, четкую наценку не делаю, продажную цену тоже не делаю и пишу списание по покупным ценам, поэтому на каком то доп счете наценка не фигурирует. Это все в настройках нужно смотреть и в приходе товара в номенклатуре, если хочется, чтобы была видна наценка, чтобы был задействован сч 42 (Торговая наценка), я работаю без этого счета.

bazezla · 30.11.2011, 12:26

ясно. а у меня то НТТ и я по штучно не завожу продажи - только выручка идет и поэтому нужна наценка 42 счетом.
При переходе сейчас мне выдает (решила все по новой залить) огромный список ошибок что не совпадает начальный или конечные сальдо в базе-источнике и базе-приемнике (((((((((((
Отчего это? Что с этим делать? и как тогда исправлять?

MarinaAnna · 30.11.2011, 13:00

bazezla, Искать, что и где не совпадает и исправлять. Полностью залили или какие-то ручные проводки делали, заливали на 30 сентября остатки ?

28.11.2011, 14:34	#21
АЭСка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 1,845 Спасибо: 0	Re: Чудеса в программе Ян@, нашла такое, поставила галочку, из КДиР исчезло, что мне и надо за октябрь, т.к. там УСН ещё не было. Забегая наперед спрошу: а каким образом потом делать, чтоб часть попадала на УСН ? Оно как-то автоматически делается ? __________________ "Спокойствие только спокойствие !!!"

28.11.2011, 17:12	#23
АЭСка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 1,845 Спасибо: 0	Re: Чудеса в программе Спасибочки ! Постараюсь с ноябр. з/п разобраться, там уже УСН появилась у нас. __________________ "Спокойствие только спокойствие !!!"

28.11.2011, 19:39	#25
АЭСка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 1,845 Спасибо: 0	Re: Чудеса в программе Не-не, у меня выплаченное в КДиР попадает, пока с окт. зп, выплаченной в ноябре разобралась, она вся на ЕНВД должна быть. А нояб. зп уже должна делиться, вот и буду с ней разбираться, когда выплачу. __________________ "Спокойствие только спокойствие !!!"

29.11.2011, 11:18	#26
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе OFF тор Последний раз редактировалось bazezla; 29.11.2011 в 11:21. Причина: ошибка ввода

29.11.2011, 11:37	#29
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе хотя автоматом при переходе встала Общая система + галка ЕНВД+галка Розница. Вроде и правильно но меня смущает надпись является плательщиком налога на прибыль ((((

29.11.2011, 12:53	#30
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,367 Спасибо: 1,914	Re: Чудеса в программе bazezla, Так у вас ОСНО или УСН помимо ЕНВД ?

29.11.2011, 13:07	#31
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе Только ЕНВД

29.11.2011, 13:26	#33
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе ну да, но у нас как раз этот вид деятельности Розничная торговля и есть нашем основным и единственным видом деятельности = не знаю тогда что у нас. тогда уж Общая, т.к. упрощенка не оформлялась

29.11.2011, 20:23	#34
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,367 Спасибо: 1,914	Re: Чудеса в программе bazezla, Раз УСН не оформлялась, то ОСНО. Если у вас ООО, то должны баланс делать и отчет о прибылях и убытках и сдавать.

29.11.2011, 20:35	#35
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,367 Спасибо: 1,914	Re: Чудеса в программе Если у вас ОСНО + ЕНВД, то в учетной политеке должно быть отмечено: V Общая (Организация является плательщиком налога на прибыль) V Применяется особый порядок .... (ЕНВД) Смущать вас налог на прибыль не должен, так как если вы кроме розницы (ЕНВД) займетесь еще другим видом, н-р оптовой торговлей или чем-то еще, который не попадает под ЕНВД, то естественно вы будете расчитывать налог на прибыль по той деятельности, которая попадет под ОСНО, и в таком случае у вас будет раздельный учет и с выручки, которая у вас будет на ОСНО, вы будете рассчитывать налог на прибыль. Просто сейчас, так как вы занимаетесь только розницей (ЕНВД), при правильном заполнении документов, у вас вся выручка будет отражаться на счете 90.01.2 и налог на прибыль считаться не будет. Как только у вас выручка будет отражаться на счетах 90.01.1 и 90.01.2, с этого момента у вас будет раздельный учет и соответственно налог на прибыль.

30.11.2011, 10:44	#37
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе MarinaAnna, спасибо большое-большое! Баланс делаю и сдаю - так что все в порядке )))) Т.е. мне когда завожу всегда следить чтобы стояли *.2 счета. и все будет ОК? Подскажите нужно ли еще что-то по поводу ЕНВД и правильного его отражения? Вот торговая наценка меня тоже смущает в 8 (((( В 7 я ее в конце месяца заводила общей суммой по отчетам кассиров. а тут вижу программа будет сама ее списывать?

30.11.2011, 12:26	#39
bazezla статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.03.2011 Сообщений: 149 Спасибо: 3	Re: Чудеса в программе ясно. а у меня то НТТ и я по штучно не завожу продажи - только выручка идет и поэтому нужна наценка 42 счетом. При переходе сейчас мне выдает (решила все по новой залить) огромный список ошибок что не совпадает начальный или конечные сальдо в базе-источнике и базе-приемнике ((((((((((( Отчего это? Что с этим делать? и как тогда исправлять?

30.11.2011, 13:00	#40
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,367 Спасибо: 1,914	Re: Чудеса в программе bazezla, Искать, что и где не совпадает и исправлять. Полностью залили или какие-то ручные проводки делали, заливали на 30 сентября остатки ?