Чудеса в программе

[bazezla]

Залила встроенной программой 8ки. (из формированного файла 7ки совсем никак не хочет)
Залила и смотрю теперь на ЭТООООООО! значит ли это что перенос не сделан или что тогда это значит?
да по 30 сентября, т.к. 9 месяцев полностью закрыто и не вижу никакой разницы в ожидании конца года

[MarinaAnna]

bazezla, Вообще при переходе и при переносе остатков никогда все идеально не переносится, поэтому по каждому счету нужно просматривать и искать, что криво встало. Сравнивать остатки с 7-кой по той дате на которую переносили остатки, удобней это делать, когда переносите остатки датой закрытия месяца, а лучше баланса. Чтобы остатки удобней было сверять.

[bazezla]

ну хоть в этом я права ))))))))))))))) ведь как раз за 9 месяцев все закрыто и сдано ))))))))
Хотя честно говоря мурашки при виде ЭТОГО меня уже затоптали!

[MarinaAnna]

bazezla, Сначала попробуйте перепровести все документы (групповое перепроведение документов), дальше закрытие месяцев тоже перепровести, если вы перенесли остатки только на 30 сентября, то нужно перепровести сентябрь, октябрь, в общем до сегодняшнего дня. Если вы заливали с начала года, то все нужно перепровести групповым перепроведением и доп каждый месяц сделать закрытие, а потом уж смотрите по счетам сравнивать с 7-кой все ли остатки сходятся сальдо, обороты, если что-то не сходится, то смотрите месяц, в котором глюк, ищите. Процесс этот не простой, требует усидчивости и внимательности, а также времени.

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

Хотя честно говоря мурашки при виде ЭТОГО меня уже затоптали!

Глаза бояться, а руки делают, не унывайте, сейчас время есть, чтобы баланс и отчеты уже годовой делать в 8-ке.

[bazezla]

MarinaAnna, Спасибо еще раз Вам огромнейшее!
Сжимаю кулаки и в бой!

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

Сжимаю кулаки и в бой!

И все получится.

[bazezla]

Сообщение от MarinaAnna

И все получится.

Оййй! вот вроде и ничего все и ошибки разноски нашла и баланс выровняла и вообще все хорошо пока что ))))
но вот все что в 7 проводилось бухгалтерской справкой, а это начисление ЕНВД и в мае оплата сбора за продление лицензии - отсутствует И ЧТО ДЕЛАТЬ? делать операцию вручную? теми датами? боюся чтото я ((((

[MarinaAnna]

Я ручными проводками ЕНВД начисляю, также ручными если есть налог на имущество начисляю, УСН тоже авансовый платеж, по другому возможности не нашла.
Так вы выгрузили данные с 31.12.10 по 30.09.11 ? Оплата ЕНВД прошла по оборотке ? Если оплата прошла, то сделайте ручную проводку по начислениям.

Сообщение от bazezla

в мае оплата сбора за продление лицензии - отсутствует

Такой же вопрос, какой период выгружали ?

[bazezla]

да да выгрузила данные с 31.12.10 по 30.09.11. оплаты все на месте и нет начислений и енвд и лицензии (все это было в 7 справками введено - вот я сразу все и вижу чего нет ))))))
ввожу операцию вручную теми датами что и в 7 ?
кстати только сейчас заметила что в 7 енвд шло как прочие налоги 68.10 а тут есть отдельно 68.11 удобно )))))))

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

в 7 енвд шло как прочие налоги 68.10 а тут есть отдельно 68.11 удобно )))))))

Может быть поэтому их не прихватило.
В 8-ке много чего удобного, скоро почувствуете. Я особенно балдю от заполнения деклараций.

[bazezla]

MarinaAnna, подскажите пожалуйста страх взносы по врем нетрудосп вы на 69,01 или на 69,13,1 (взносы в фсс для плательщиков енвд) разносите???

[MarinaAnna]

У меня на 69.01 по фирме у которой только ЕНВД. Есть ИП, у которого ЕНВД, тоже на 69.01 за работников, а за себя фиксированные открыла новый бух.счет, чтобы суммы не попадали в РСВ-1 за Ипешника взносы.
Есть ОСНО и ЕНВД, тоже на 69.1, а потом они распределяются в процентном отношении.

[bazezla]

MarinaAnna, а этот процент как раз указывается в документе % енвд? может юыть и 100%?

[bazezla]

и еще: в 7 я вводила поступление товаров от поставщиков так: Операция (с содержанием операции поступление) а в ней списком хоть 20 поставщиков в день = один документ за один день - это удобно т.к. у меня НТТ и мне не надо заводить номенклатуру по каждой накладной по каждой точке. а в 8 ? Покупка - поступление товаров и услуг?? тут на каждого поставщика отдельный док надо делать?? (((

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

а этот процент как раз указывается в документе % енвд? может юыть и 100%?

Естественно может быть и 100%, если у вас другой деятельности не было, а только ЕНВД, но это если в одном месяце была, в другом месяце не было и т.д., а если у вас деятельность только ЕНВД и другой никогда не бывает, то я в этом случае этот документ вообще не делаю, т.е. не ввожу процент деятельности, так как выручка на 90.01.2 отражается, а по 90.01.1 ее нет, поэтому прога сама относит всю зарплату и налоги на себестоимость по ЕНВД.

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

Покупка - поступление товаров и услуг?? тут на каждого поставщика отдельный док надо делать?? (((

Я и в 7-ке делала отдельно, в 8-ке каждого поставщика, в документе поступление прописывается номер исходящий поставщика, дата документа, с/фактура, номенклатура тоже естественно прописывается в приходе.
Я честно скажу, я не понимаю как вы в 7-ке делали это одним доком.

[bazezla]

то что надо!!! хоть с этим не надо возиться )))))) спасибо

[bazezla]

Сообщение от MarinaAnna

Я честно скажу, я не понимаю как вы в 7-ке делали это одним доком.

вот и я сейчас смотрю и не понимаю - как это взялось там??? мне передали уже такую - я и вела так же копированием.....

а вот смотрю сейчас на 7 на 8 и понимаю что ниччего не понимаю - как это в 7 сделалось одним доком

[MarinaAnna]

bazezla, Как правило когда приходов много и номенклатура большая, то отдельный человек или несколько человек нанимаются на работу имеено для приходования товаров.

Сообщение от bazezla

а вот смотрю сейчас на 7 на 8 и понимаю что ниччего не понимаю - как это в 7 сделалось одним доком

Скорей всего у вас в 7-ке делали одним раньше одним документом, прописывали только суммы и поставщика, а акты сверок пробовали в 7-ке сделать ? Там ведь и номера документов поставщика должны быть прописаны, для того чтобы знать откуда уши растут. Я так понимаю, что и по номенклатуре не было расписано, может быть это упрощенка была и поэтому буху это было не интересно....