Чудеса в программе

[Мaрия]

Коллеги, у меня вопрос:у нас ЕНВД, но в счетах учета почему-то автоматом встает счет доходов 90.01.1, а счет расходов 90.02.1 правильно ли это? Это в отчете о розничных продажах.

[MarinaAnna]

Сообщение от Мaрия

у меня вопрос:у нас ЕНВД, но в счетах учета почему-то автоматом встает счет доходов 90.01.1, а счет расходов 90.02.1 правильно ли это? Это в отчете о розничных продажах.

Это означает что у вас в настройках по умолчанию поставлено 90.01.1 и 90.01.2
Если в настройках поменяете по умолчанию 90.01.2 и т.д., то и будет прописываться так как вам надо, а если не менять, то в каждом документе самостоятельно нужно выбирать при ЕНВД счет учета 90.01.2

[Мaрия]

Можно я прямо спрошу:у нас совмещение УСН (по безналу) и ЕНВД торговля. Какие должны стоять счета?

[MarinaAnna]

Сообщение от Мaрия

у нас совмещение УСН (по безналу) и ЕНВД торговля. Какие должны стоять счета?

Счета дохода должны стоять 90.01.1 УСНО и 90.01.2 ЕНВД, в документах то что продаете по накладных и по безналу, должны ставить 90.01.1 (доход УСН) себестоимость 90.02.1 (УСН), доходы по ЕНВД должно стоять 90.01.2, а себестоимость продаж 90.02.2.
Предприятие - настройка параметров учета - системы налогообложения - применяемые системы налогообложения у меня стоит галочка (или точка) на система налогообложения Упрощенная система налогообложения.
Учетная политика - галочка стоит применяется особый порядок.
Правда в этой фирме у меня только ЕНВД, книгу доходов и расходов не заполняю.

[Мaрия]

MarinaAnna, СПАСИБО!!!

[bazezla]

Ура с НДС справилась - пере проведением каждой с пунктом БЕЗ НДС

Следующая еще более навязчивая проблема: при заполнении бух отчетности (баланс и т.д.) не заполняется третий столбец за 2009 год и дописать не дает.....
а с пояснительными что делать?????

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

не заполняется третий столбец за 2009 год и дописать не дает.....

У меня все дает дописать, может быть не в тех сроках дописываете ? Вроде бы строки со светлым цветом можно вставлять, а сроки с темным цветом нет, она сама там суммирует. За 2009 года данные не дает, потому что на 8-ку переходили скорей всего в 2011 году наверное, к сожалению она регламентированные отчеты за предыдущие года не переносит, это если только за эти года заполнить все регламентированные отчеты снова руками естественно, без кнопки заполнить, тогда она может быть и будет брать за 2009 год.

[Мaрия]

У нас почему-то проходит "реализация товара" Д90.01.2 К41.02 и формируется проводка на эту же сумму по Д90.01.2 К90.02.2. И получается, что сумма как бы удваивается. Может где-то в настройках нужно исправить?

[MarinaAnna]

Мaрия, У меня проводки на Кт 90.01.2 прописываются
Дт 50 Кт 90.01.2 (ПКО розничная выручка по Z-отчету).
А вот Дт 90.02.02 прописывается документом отчет о розничных продажах, этот документ формирует проводки Дт 90.02.02 Кт 41.02
Получается :
Дт 50 Кт 90.01.2
Дт 90.02.2 Кт 41.2
Суммы разные, так как на 90.01.2 это сумма выручки, а на 90.02.2 это себестоимость и с 41.2 счета туда поступает себестоимость товара, т.е. цена закупки, а на 90.01.2 это сумма уже с наценкой


А какими документами вы делаете ?

[Мaрия]

Я открываю документ "реализация" и там можно посмотреть проводки. Я пришлю вам ради интереса, посмотрите.

[MarinaAnna]

Мaрия, У меня проводки по реализации (но это реализация по оптовой торговле, эта та реализация на которую я делаю накладные для юр лиц)
Дт 90.02.1 Кт 41.02
Дт 62.1 Кт 90.01.1
Дт 90.3 Кт 68.2
А реализация которая для розничной торговли (это реализация которая за наличку и делается она через документ отчет о розничной продаже)
Дт 90.02.2 Кт 42.2
Дт 50.1 Кт 90.01.2

А у вас я спросила какими документами вы делаете реализацию и как торгуете за наличку, это какая торговля, розничная или оптовая, какие документы при реализации оформляете ?

[Мaрия]

MarinaAnna, розничная торговля, я так подозреваю, что у меня эти документы выгрузились из Управления Торговлей в Бухгалтерию 2.0, в результате обмена. В управлении Торговлей сделан документ Реализация товаров и услуг. Гляньте Журнал проводок. У меня 2 организации, и во второй такой документ "Реализация товаров и услуг" не делается и такой двойной проводки нет. Может менеджер в Управлении Торговлей неправильно делала? Может не до конца что-то делала? Если журнал не сможете открыть, сообщите, пожалуйста.

[Среда]

Вот у меня тоже чудеса ))
При после загрузки данных из ЗУП в 1С предприятие задваивается сотрудник. ьного, а потом удалять повторного. И так два-три раза в месяц.
О причине могу предположить:
У сотрудника две карточки. По его заявлению зарплату перечисляем на одну, а подотчетные на другую. Только всё равно не пойму, почему задваивается. Лицевой счет, который используется для зарплаты (з\п проект) - в обеих программах одинаковый. А на подотчетные средства - обычная платежка.
Причем перечисляем так уже год, а задваиваться стало последние пару месяцев.
Что за глюк такой?

[Ян@]

Йожык, привет)
Сравни коды в спр. Физ лица в ЗУП и БП. Обычно синхронизация по ним идет

[Среда]

Ян@, Привет !!!! Нашла время?


Одинаковые коды. Он и в 1С дублируется и получается два одинаковых с одинаковыми кодами.

[Entry]

Йожык, у меня такая же проблема. Пока не вылечили. Есть идея, что какой-то сбой в правилах обмена.

[Среда]

Сообщение от Entry

у меня такая же проблема.

тоже было нормально и вдруг появилось?
Вот когда не ты один - уже сразу легче )))

Сообщение от Entry

Пока не вылечили.

Сейчас магистр Йода Ян@ всех вылечит !!! Да прибудет с ней сила!

[Entry]

Йожык, это уже какое-то время так. Закономерности явной не выявили т.к и новые сотрудники задваиваются и старые, но не все . Просто исправляли пока в ручном режиме, но уже поднадоело и поэтому надо искоренить уже...

[Entry]

Ян@ - да, просто супер молодец! Многим пользуюсь из ее советов с большим удовольствием и благодарностью!!!

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Сейчас магистр Йода Ян@ всех вылечит !!!

Не преувеличивай))
На сайте 1С ошибок вроде не нашла таких. В первую очередь проверить актуальность платформы, т.к. несоответствие версии платформы и конфигурации может приводить к непредвиденным ошибкам