Форум: Заполнение счета-фактуры Форум Главбух

Елена Селеменева · 06.12.2011, 09:41

Подскажите, пожалуйста:
Наше головное предприятие зарегистрировано в Москве. В Петрозаводске создано обособленное подразделение (не юрид.лицо).
Получаем товар у продавца со склада в Москве для обособл.подразделения.
В счет-фактуре продавцу нужно указать грузополучателем головное предприятие (ООО "Надежда" г.Москва) или ОБО в г.Петрозаводске?

Б_С_К · 06.12.2011, 10:56

Плательщик - основная организация. Грузополучатель - адрес ОП

Елена Селеменева · 06.12.2011, 11:46

Cпасибо за Ваш ответ. Плательщик - головное предприятие, это понятно! А грузополучатель - необходимо указать наименование головной организации (ООО "Надежда") или указать обособленное подразделение (ОБО ООО "Надежда").

Б_С_К · 07.12.2011, 10:49

Наименоване Головной организации и адрес ОП ну можно написать дополнительно например магазин Надежда (доп. информация не запрещается)

Nadjusha · 13.02.2012, 12:19

Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите по такому вопросу, мы заключили договор на поставку бух. журнала, каждый месяц нам выставляют счет-фактуру....Вопрос в заполнении граф Грузополучатель и Покупатель.......
Наш юридический адрес указывают в графе "Покупатель", в графе "Грузополучатель" указывают адрес, куда фактически поставляют журналы...по этому адресу мы находимся, но этот адрес зарегистрирован даже на другую фирму и в налоговой по нашему предприятию он никак не фигурирует!Предприятие на уступки не идет! Говорят что документы переделывать не будут!
Пожалуйста, подскажите, в праве ли налоговая в этом случае при камеральной проверке отказать в возмещении НДС????

Б_С_К · 13.02.2012, 12:29

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Наш юридический адрес указывают в графе "Покупатель", в графе "Грузополучатель" указывают адрес, куда фактически поставляют журналы...по этому адресу мы находимся, но этот адрес зарегистрирован даже на другую фирму и в налоговой по нашему предприятию он никак не фигурирует!

У Вас есть договор аренды на это помещение?

Nadjusha · 13.02.2012, 12:36

Б_С_К, Нет, вообще мы думаем чтоб арендовать это помещение, и платить арендную плату, но пока договора нет! Вариант мне предложили только один, они будут указывать адрес фактический такой же как юридический, только в том случает, если эти журналы будут доставляться по юридическому адресу......

Б_С_К · 14.02.2012, 07:09

Думаю что это не помешает возмещению НДС

Nadjusha · 14.02.2012, 08:39

Б_С_К, ведь у налоговой возникнет вопрос, почему поставляют журналы на адрес, которые мы даже не арендуем и который не наш юридический? Так ведь? Я и не знаю что тогда ответить.....У нас просто по первому кварталу возмещение будет...

Nadjusha · 20.02.2012, 08:53

??? кто-нибудь ответьте.....

Б_С_К · 20.02.2012, 15:18

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

??? кто-нибудь ответьте.....

Если есть возможность - заключите договор аренды, если нет то надейтесь на то что налоговая не будет копаться в адресах грузополучателя тем более мелких сумм

Nadjusha · 21.02.2012, 07:43

Б_С_К, а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

Б_С_К · 21.02.2012, 08:36

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Б_С_К, а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

Не может..

ГЛБ · 21.02.2012, 08:37

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так?

Nadjusha, может, но тогда тебя будет доход, т.к. стоимость безвозмездно полученных прав включается в доходы в НУ.

Nadjusha · 21.02.2012, 08:39

ГЛБ, доброе утро

А как тогда рассчитывать эту стоимость безвозмездно полученных прав? Исходя из рыночной стоимости на аренду?

ГЛБ · 21.02.2012, 08:43

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

Исходя из рыночной стоимости на аренду?

из нее, из нее

Nadjusha · 21.02.2012, 08:46

ГЛБ, этот вопрос у меня с прошлого года тянется, вопрос по аренде, и я никак его не могу решить) Фирмы взаимозависимые, и директор не хочет гонять деньги по аренде из одной фирмы в другую....у меня была идея сделать возмездную аренду, прописать рыночную стоимость аренды в договоре, НО не платить деньги за эту аренду, а оказыавать встречные услуги...и покрывать все это актами....возможен такой вариант?? Надеюсь правильно объяснила

Nadjusha · 21.02.2012, 08:48

ГЛБ, или проще тогда сделать безвозмездный договор и начислять доход от безвозмездно полученных прав?

ГЛБ · 21.02.2012, 08:51

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

возможен такой вариант??

возможен, надо будет подписывать акты сверки и оформлять взаимозачетом

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

или проще тогда сделать безвозмездный договор и начислять доход от безвозмездно полученных прав?

думаю не проще, т.к. надо рыночную стоимость определить, чтоб налоговая не придралась.

ГЛБ · 21.02.2012, 08:53

Цитата:

Сообщение от Nadjusha

этот вопрос у меня с прошлого года тянется, вопрос по аренде, и я никак его не могу решить)

дык я ж тебе еще в прошлом году и говорила об этом...))))

06.12.2011, 09:41	#1
Елена Селеменева статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.03.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Заполнение счета-фактуры Подскажите, пожалуйста: Наше головное предприятие зарегистрировано в Москве. В Петрозаводске создано обособленное подразделение (не юрид.лицо). Получаем товар у продавца со склада в Москве для обособл.подразделения. В счет-фактуре продавцу нужно указать грузополучателем головное предприятие (ООО "Надежда" г.Москва) или ОБО в г.Петрозаводске?

06.12.2011, 10:56	#2
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Заполнение счета-фактуры Плательщик - основная организация. Грузополучатель - адрес ОП

06.12.2011, 11:46	#3
Елена Селеменева статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.03.2010 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Заполнение счета-фактуры Cпасибо за Ваш ответ. Плательщик - головное предприятие, это понятно! А грузополучатель - необходимо указать наименование головной организации (ООО "Надежда") или указать обособленное подразделение (ОБО ООО "Надежда").

07.12.2011, 10:49	#4
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Заполнение счета-фактуры Наименоване Головной организации и адрес ОП ну можно написать дополнительно например магазин Надежда (доп. информация не запрещается)

13.02.2012, 12:19	#5
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры Добрый день!!!! Пожалуйста подскажите по такому вопросу, мы заключили договор на поставку бух. журнала, каждый месяц нам выставляют счет-фактуру....Вопрос в заполнении граф Грузополучатель и Покупатель....... Наш юридический адрес указывают в графе "Покупатель", в графе "Грузополучатель" указывают адрес, куда фактически поставляют журналы...по этому адресу мы находимся, но этот адрес зарегистрирован даже на другую фирму и в налоговой по нашему предприятию он никак не фигурирует!Предприятие на уступки не идет! Говорят что документы переделывать не будут! Пожалуйста, подскажите, в праве ли налоговая в этом случае при камеральной проверке отказать в возмещении НДС???? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

13.02.2012, 12:36	#7
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры Б_С_К, Нет, вообще мы думаем чтоб арендовать это помещение, и платить арендную плату, но пока договора нет! Вариант мне предложили только один, они будут указывать адрес фактический такой же как юридический, только в том случает, если эти журналы будут доставляться по юридическому адресу...... __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

14.02.2012, 07:09	#8
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,427 Спасибо: 403	Re: Заполнение счета-фактуры Думаю что это не помешает возмещению НДС

14.02.2012, 08:39	#9
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры Б_С_К, ведь у налоговой возникнет вопрос, почему поставляют журналы на адрес, которые мы даже не арендуем и который не наш юридический? Так ведь? Я и не знаю что тогда ответить.....У нас просто по первому кварталу возмещение будет... __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

20.02.2012, 08:53	#10
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры ??? кто-нибудь ответьте..... __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2012, 07:43	#12
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры Б_С_К, а договор аренды не может быть безвозмездным ведь так? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2012, 08:39	#15
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры ГЛБ, доброе утро А как тогда рассчитывать эту стоимость безвозмездно полученных прав? Исходя из рыночной стоимости на аренду? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2012, 08:46	#17
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры ГЛБ, этот вопрос у меня с прошлого года тянется, вопрос по аренде, и я никак его не могу решить) Фирмы взаимозависимые, и директор не хочет гонять деньги по аренде из одной фирмы в другую....у меня была идея сделать возмездную аренду, прописать рыночную стоимость аренды в договоре, НО не платить деньги за эту аренду, а оказыавать встречные услуги...и покрывать все это актами....возможен такой вариант?? Надеюсь правильно объяснила __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..

21.02.2012, 08:48	#18
Nadjusha Бухгалтер Регистрация: 12.03.2010 Сообщений: 2,129 Спасибо: 4	Re: Заполнение счета-фактуры ГЛБ, или проще тогда сделать безвозмездный договор и начислять доход от безвозмездно полученных прав? __________________ Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..