Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.02.2012, 17:01 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
Форма 2 Строки 2460 и 2410
За 2011 год в Отчете о прибылях и убытках (форме №2) у меня текущий налог на прибыль формируется по строке 2410, т.е. всё правильно. А за 2010 год он теперь почему то попадает в строку 2460 "Прочее". При чем раньше все было нормально.... Ничего не могу понять. Проводки такие же что в 2010 году, что в 2011, 18 ПБУ не применяется, налог формируется на счете 68.4.1/ субконто Налог:начислен/уплачен.
Ничего не понимаю, где я не правильно что делаю?... Помогите, пожалуйста. 1С в расшифровке выдает: "Строка 2460 "Прочее", графа "За Январь - Декабрь 2010 г." Оборот по дебету счета 99.1 /субконто "Причитающиеся налоговые санкции"/ 0.00 Оборот по дебету счета 99.1 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/ 100000.00 -минус Оборот по дебету счета 99.1 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/ с кредита счета 68.4.1 /субконто "Налог: начислен/уплачен"/ 0.00 Итого по строке: 100000.00 Строка 2410 "Текущий налог на прибыль", графа "За Январь - Декабрь 2011 г." Оборот в дебет счета 99.2.3 с кредита счета 68.4.2 0.00 -минус Оборот в дебет счета 68.4.2 с кредита счета 99.2.3 0.00 +плюс Оборот в дебет счета 09 с кредита счета 68.4.2 0.00 -минус Оборот в дебет счета 68.4.2 с кредита счета 09 0.00 Оборот в дебет счета 68.4.2 с кредита счета 77 0.00 +плюс Оборот в дебет счета 77 с кредита счета 68.4.2 0.00 Оборот по дебету счета 99.2.1 0.00 -минус Оборот по кредиту счета 99.2.2 0.00 +плюс Оборот по дебету счета 99.1 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/ с кредита счета 68.4.1 /субконто "Налог: начислен/уплачен"/ 100000.00 Итого по строке: 100000.00...." |
|
|