Бухгалтерская отчетность за 2011 год при ОСНО + ЕНВД

[Людмила 1976]

Добрый день! Не совпадает текущий налог на прибыль в отчете о прибылях и убытках с налогом в декларации налога на прибыль. Мы МП на ОСНО совмещенное с ЕНВД. Подскажите где и как найти ошибку, я новичок в этом деле.

[Olesya81]

Людмила, на форуме не раз эту тему обсуждали.
в декларации у вас прибыль по деятельности ОСНО, а во 2ой форме по ОСНО+ЕНВД

[Людмила 1976]

Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.

Спасибо за ответ.

[Olesya81]

Сообщение от Людмила 1976

Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.

она и не должно сходиться...
проверьте выручку отдельно - по ОСНО и по ЕНВД

[Людмила 1976]

Выручку проверила, все правильно. А как проверить правильно ли программа все рассчетала. Чистая прибыль строка 2400 должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)

[Olesya81]

Сообщение от Людмила 1976

должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)

да должна ровняться

[MarinaAnna]

Barsyana, Я не уверена, но если учредители прощают займы, то эти суммы должны пойти во внереализационный доход ? или нет, как закроется 66 счет ? А если внераализационный доход, то налог на прибыль получается надо начислить ?

[Olesya81]

Сообщение от MarinaAnna

Barsyana, если учредители прощают займы, то эти суммы должны пойти во внереализационный доход ? или нет,

в доход только если доля учредителя менее 50% в уставном капитале

[Barsyana]

Сообщение от Olesya81

в доход только если доля учредителя менее 50% в уставном капитале

Olesya81, учредителей трое, процентные доли меньше 50%

но... я всё ломаю голову с ликвидацией!!!! что мне делать с этими займами?????? ликвидационный баланс должен быть по нулям...но он будет по состоянию на какое-то марта, а годовой отчет нужно сдать.. вот и думаю .... займы сейчас должны "пропасть" (в годовой отчетности) или в ликвидационном балансе...?????: Help:

[Olesya81]

[QUOTE=Barsyana;647428]Olesya81, учредителей трое, процентные доли меньше 50%:[/QUOT]
точно....

[Olesya81]

насколько я понимаю, то сначала совершаются все расчеты ( а займы это тоже расчеты)

[Barsyana]

как правильно закрыть эти займы - ведь и так убытки, да ещё займы не выплатили, если их "простить", то будет внереализационный доход и соответственно налог на прибыль....может можно какой-нибудь документ типа протокола собрания учредителей, что они суммы не выплаченных займов направляют на погашение убытков????

[Nadiy]

здравствуйте, у меня вопрос по КДиР таблица 6.3. Регистр прочих расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности за налоговый период 2011 г. у меня вписываются суммы НДС (которые я уплатила в 1-ом квартале 2012 г.) они за 4 кв. 2011 г. почему они вносятся в КДиР? Подскажите пожалуйста

[Olesya81]

Сообщение от Nadiy

у меня вписываются суммы НДС (которые я уплатила в 1-ом квартале 2012 г.) они за 4 кв. 2011 г. почему они вносятся в КДиР? Подскажите пожалуйста

естественно, ндс попадать в КДир расходов должен только после оплаты... в какой программе вы работает? если в 1Ске то смотрите настройки

[Nadiy]

да в 1Ске только я не пойму почему ндс за 4 квартал прошлого года вылазиет в кдир этого года (поле оплаты)? поясните пожалуйста как так получилось?

[Olesya81]

Сообщение от Nadiy

почему ндс за 4 квартал прошлого года вылазиет в кдир этого года (поле оплаты)?

если вы ндс отдельной строкой выделяете, то так и должно быть, ндс так же в расходы принимаете после оплаты как и товар. (в 4 квартале пришел товар с НДС, а оплатили в 1 м квартал уже этого года, тогда и расходы в этом году вместе с ндс)

[Nadiy]

Примерно поняла Спасибо большое!