Корректировочный счет-фактура

[Галина_malina]

Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, как в 1с 7.7 внести корректировочный счет-фактуру на оказанную услугу со знаком минус.

[MARIN)]

Сообщение от Галина_malina

Здравствуйте! Поскажите, пожалуйста, как в 1с 7.7 внести корректировочный счет-фактуру на оказанную услугу со знаком минус.

У меня та же проблема, внести-то я внесла и запись в книгу покупок сделала, но по оборотке на 19 остается остаток.

[Buh2]

У меня та же проблема...как решаете? Получила корректировочный счет-фактуру за апрель и май в июне месяце на уменьшение (т.е восстановление НДС).Сделала на основании корректировоч.с/ф полученный и запись книги продаж.В анализе счета по контрагенту ничего не изменилось.Что делать?

[Buh2]

кто сталкивался....помогите...

[SelenaFF]

Сообщение от Buh2

Получила корректировочный счет-фактуру

Я делала на основании документа "корректировка поступления", а потом формировала книгу покупок. Все получилось нормально.

[Buh2]

Сообщение от SelenaFF

Я делала на основании документа "корректировка поступления", а потом формировала книгу покупок. Все получилось нормально.

У меня 1с7.7 нет такого документа "корректировка поступления"..У вас 1С.8?

[SelenaFF]

Buh2, да, у меня 1С 8.2.

[SelenaFF]

Buh2, может вам тогда сделать сторно старое поступление и провести новое?

[MARIN)]

Сообщение от Buh2

У меня 1с7.7 нет такого документа "корректировка поступления"..У вас 1С.8?

в 1С 7.7 только корректировочный счет-фактура полученный есть

[Buh2]

Сообщение от Марина Августовна

в 1С 7.7 только корректировочный счет-фактура полученный есть

Да, так и делаю, но автоматически 19 счет не закрывается и 76.5 сальдо по контрагенту не меняется...все в ручную бух.справкой только закрывать?

[MARIN)]

Сообщение от Buh2

Да, так и делаю, но автоматически 19 счет не закрывается и 76.5 сальдо по контрагенту не меняется...все в ручную бух.справкой только закрывать?

Надо точку ставить в окне "вычет" и НДС закрывается, но сальдо по контрагенту не меняется ,надо сторнировать поступление.

[Buh2]

Сообщение от Марина Августовна

Надо точку ставить в окне "вычет" и НДС закрывается, но сальдо по контрагенту не меняется ,надо сторнировать поступление.

Я ставлю "точку" на "восстановление", мне его восстановить надо, попадает в книгу продаж.А в декларации эта сумма ндс (восстановленная) в строку 010 должна попасть? А после сторнирования, делать новое поступление?

[MARIN)]

Сообщение от Buh2

Я ставлю "точку" на "восстановление", мне его восстановить надо, попадает в книгу продаж.А в декларации эта сумма ндс (восстановленная) в строку 010 должна попасть? А после сторнирования, делать новое поступление?

Надо там же, в журнале с-ф полученные, сделать "Запись в книгу покупок" данные со знаком минус внести, на основании с-ф корректировочной.

[Buh2]

Сообщение от Марина Августовна

Надо там же, в журнале с-ф полученные, сделать "Запись в книгу покупок" данные со знаком минус внести, на основании с-ф корректировочной.

чего то я не пойму...У меня на восстановление ндс.это "запись в книгу продаж" на основание с-ф корректировочной я и сделала., а запись в книгу покупок программа не дает сделать, пишет, что выбранный документ отражается в книге продаж.

[MARIN)]

Сообщение от Buh2

чего то я не пойму...У меня на восстановление ндс.это "запись в книгу продаж" на основание с-ф корректировочной я и сделала., а запись в книгу покупок программа не дает сделать, пишет, что выбранный документ отражается в книге продаж.

У вас корректировочный с-ф полученный или выданный? Если полученный на уменьшение, то данные вносить с минусом и запись в книге покупок будет с минусом.

[Buh2]

У меня полученный с/ф.
Вот,что написано в релизе к 1С:
Корректировочный счет-фактура можно ввести из меню "Документы - Счета фактуры - Корректировочный счет-фактура полученный". Документ вводится на основании тех же документов, что и "Счет-фактура полученный", а также на основании документа "Счет-фактура полученный".
При получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости ранее принятый к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура, следует восстановить. Для этого необходимо в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "восстановление". Для отражения в книге продаж на основании корректировочного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж". Зачем с минусом то вносить?

[MARIN)]

Сообщение от Buh2

У меня полученный с/ф.
Вот,что написано в релизе к 1С:
Корректировочный счет-фактура можно ввести из меню "Документы - Счета фактуры - Корректировочный счет-фактура полученный". Документ вводится на основании тех же документов, что и "Счет-фактура полученный", а также на основании документа "Счет-фактура полученный".
При получении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости ранее принятый к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура, следует восстановить. Для этого необходимо в форме документа в группе "Вид операции по НДС" установить переключатель в положение "восстановление". Для отражения в книге продаж на основании корректировочного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж". Зачем с минусом то вносить?

Да, я вводила на основании услуги, у меня корректировка была по электроэнергии, но в полученных с-ф нет "Записи в книгу продаж", только в "Запись в книгу покупок", поэтому делала отрицательные данные. Сегодня был программист по обслуживанию 1-с, но он так и не разобрался сам, сказал давай после отчетного периода. Буду ждать.

[Оксана31]

Девочки, а у вас корректировочный счет-фактура проводится? У меня не проводится документ в базе.Я ввожу тоже на основании услуги, и тоже корректировка из Мосэнергосбыта за апрель и май. Но только у меня на вычет.

[Buh2]

Сообщение от Оксана31

Девочки, а у вас корректировочный счет-фактура проводится? У меня не проводится документ в базе.Я ввожу тоже на основании услуги, и тоже корректировка из Мосэнергосбыта за апрель и май. Но только у меня на вычет.

она не должна проводиться....надо на основании нее сделать запись в книге продаж

[Оксана31]

у меня в книгу покупок. У меня вычет по НДС. А книгу продаж он мне не проводит, говорит "НЕЕЕЕ, фигушки, нельзя".Сделала книгу покупок, только остаток на 1 июля по поставщику не поменялся почему-то